仓库管理员职责及内容

仓库管理制度

　　1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

　　2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

　　一、库房管理目的：

　　(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

　　(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

　　(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。

　　(四)明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。

　　(五)出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。

　　1、塑料件;

　　2、橡胶件;

　　3、标准件;

　　4、电子件;

　　5、电机;

　　6、软化剂;

　　7、外加工;

　　8、包装物;

　　9、产成品;

　　二、原材料入库。

　　外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。

　　三、产成品入库。

　　(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

　　(二)对需要质量验收的原材料。

　　四、入库时先标识。

　　(一)待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。

　　(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。

　　五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。

　　六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

　　七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

　　八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

　　九、入库物资应及时入库。

　　十、原材料的出库与发放：

　　(一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

　　(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

工厂仓库管理制度

　　财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

　　1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

　　2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。

　　3、负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。

　　4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

　　5、配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

　　第一章资金审批制度

　　1、总则

　　⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

　　⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；

　　⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；

　　⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；

　　⑸往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；

　　⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；

　　⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

　　2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程3、行政费用支出管理制度

　　⑴公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；

　　⑵涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。

　　3、公司差旅费开支制度

　　⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；

　　⑵公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；

　　⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；B、一般职员，房租标准为100元/日。②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。

　　⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。

　　4、车辆维修费及汽油费管理制度

　　⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；

　　⑵车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；

　　⑶公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

　　5、办公费用、会议费用及其他费用管理制度

　　⑴公司办公用具由办公室统一采购、管理；

　　⑵办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；

　　⑶办公室财产台账为财务部附设账册；

　　⑷办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；

　　⑸公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；

　　⑹有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。

　　6、行政费用报销制度

　　⑴公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；

　　⑵公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；

　　⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；

　　⑷凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；

　　⑸支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；

　　⑹银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；

　　⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

　　第二章工程成本管理制度

　　1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

　　2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

　　3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

　　4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

　　⑴参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划；

　　⑵负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

　　5、工程中间结算程序。

　　⑴施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签；

　　⑵财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。

　　6、工程决算程序。

　　⑴施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签；

　　⑵财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准；

　　⑶大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算；

　　⑷房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

　　第三章财产管理制度

　　1、公司财产的范围

　　⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品；

　　⑵凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；

　　⑶凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

　　2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算

　　⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理；

　　⑵公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；

　　⑶办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

　　3、财产的购置与调拨

　　⑴办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；

　　⑵财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账；

　　⑶各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；

　　⑷固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；

　　⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。

　　4、财产的清查、盘点

　　⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；

　　⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；

　　⑶财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；

　　⑷凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；

　　⑸凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。

车间管理人员工作职责

　　一、目的

　　为了加强车间管理，明确各岗位职责，提高工作效率。

　　二、工作职责

　　2.1、工艺巡检员（工艺工程师）负责产品质量跟进、质量改进、工艺优化等工作；生产过程的质量控制，质量问题的及时处理；

　　2.2、统计员(文员)负责车间办公用品申购与分发；物料班的进度跟进及考核；生产数据统计及分析；车间经济责任制数据统计及分析；其它日常事务处理；

　　2.3、现场管理员负责车间所有现场管理、安全生产的监督执行与考核；

　　2.4、物料班长负责所有生产物料的领用、数量核对及成品的入库；

　　2.5、生产班长负责生产任务、质量指标的分解、落实以及执行安全文明生产，防止公害；

　　2.6、全体员工必须完全贯彻公司的经营理念与生产要求、精神；

　　2.7、车间全体管理人员必须服务于车间，以协助车间主任管理为己任；

　　三、任职要求

　　2.2、培训经历：受过生产管理、管理能力开发、成本管理等方面的培训工作；

　　2.3、工作经验：2年以上相关工作经验，经验丰富，能举一反三，且常提供改进意见；

　　2.4、技能技巧：对公司所生产的产品及本班组的工作内容有深刻的了解；

　　2.5、工作态度：工作积极、主动，肯上进，沟通、协调组织能力良好，理解力强，处理能力强，有较强的观察力和应变能力，对事务判断正确；办事公道，目标明确；

　　四、车间组织架构

　　详见车间架构图

　　五、工作内容（要求

　　5.1、现场管理员（设备管理

　　5.1.1负责车间5S管理与考核，确保生产现场的整洁；

　　5.1.2负责车间现场定置管理与考核，确保车间现场的条理性与可行性；

　　5.1.3负责指导、考核物料/装配班组进行物料或成品的分区分类存放，确保现场的整齐有序；

　　5.1.4负责低值易耗品的领用与发放，严格控制低值易耗品的使用进度；

　　5.1.5负责对车间所使用的工装夹具进行定期保养与维护，确保生产的顺利进行；

　　5.1.6负责对车间所用设备进行不定期维护与保养，确保设备的正常运转；

　　5.1.7负责协助动力设备室进行生产设备的安装、调试等工作，确保设备的预期投入；

　　5.1.8负责定期或不定期对车间员工进行安全生产培训，确保车间安全文明生产；

　　5.1.9负责员工队伍的整顿及形象管理，确保车间员工有良好的精神面貌及过硬的工作作风；

　　5.1.10负责其它日常及突发事务处理；

　　5.2、车间统计员（文员

　　5.2.1负责车间综合性管理工作包括车间各种文件的传递、保管、存档及车间各种管理文件起草工作；

　　5.2.2负责员工的考勤统计、月底员工工资的计算与报表编制；

　　5.2.3负责车间办公用品的领用与发放，严格控制办公用品的使用与消耗；

　　5.2.4负责协助物料班进行物料（成品）的统计与单据核对工作，确保物料的齐全与准确性；

　　5.2.5负责每日生产数据的统计，确保生产数据真实、准确并及时上报；

　　5.2.6负责每月公司组织的盘点工作，确保盘点工作的顺利进行及盘点数据的真实准确；

　　5.2.7负责车间月度生产报表的编制、月度经济责任制报表的编制与分析；质量数据、工料废数据的统计与汇总，确保数据的真实与准确性；车间主任要求的其他数据的统计与分析；

　　5.2.8负责完善和优化车间统计考核制度及执行统计考核；

　　5.2.9负责公司方针政策、文化理念、重大决策及各项通知的宣传与贯彻，确保公司精神的落实与执行；

　　5.2.10负责车间的文化宣传、员工活动的策划与执行，确保文化宣传工作，车间活动的有效进行；

　　5.2.11负责其它日常事项、突发事件的处理；

　　5.3、工艺巡检员（工艺工程师

　　5.3.1负责生产现场的技术指导与工艺巡查，确保一线员工操作的可靠、可行、有效；负责生产过程的质量控制，质量问题的及时处理；

　　5.3.2负责车间所生产产品的工艺改进与工艺质量管理，确保生产的有序进行；

　　5.3.3负责IE项目的推进与工艺优化，进一步提高车间生产效率，确保车间高质高量的生产；

　　5.3.4负责车间工装夹具的设计、制作与跟进工作，确保生产的顺利进行；

　　5.3.5负责所生产产品的工艺参数的设定与检查核对，确保生产参数与标准相符；

　　5.3.6负责工艺文件的核对、修改与完善，确保生产一线有据可查，有证可依；

　　5.3.7负责新产品的工艺指导、技术培训与技术交接工作，确保新产品的顺利投产；

　　5.3.8负责定期或不定期对员工进行工艺质量管理、IE工程、操作技能等方面的培训工作，使员工质量意识、成本意识、操作技能有所提高与改善；

　　5.3.9负责车间一切工艺改进活动的跟进，确保改进活动的落实与执行；

　　5.3.10负责车间发生工、料废的审核与判定，确保工、料废的准确性、责任到人；

　　5.3.11负责其它日常事务处理；

　　5.4、生产班长

　　5.4.1负责本班组的组织建设与成员考核等管理工作，确保班组成员的健康成长；

　　5.4.2根据生产计划，负责生产任务、质量指标的分解、落实，确保生产任务的顺利完成；

　　5.4.3负责控制生产过程中物料的使用进度，并及时向车间统计员或物料班反映物料使用情况，确保生产的顺畅进行；

　　5.4.4根据生产产品的不同，协助工艺巡检员（工艺工程师）及时更换作业基准或其它工艺文件，确保生产的顺利进行；

　　5.4.5协助车间或安委会对所在班组进行安全文明培训，坚持“安全第一”原则，保证安全、文明生产，监督员工严格按照操作规程操作，防止工伤和重大事故发生；

　　5.4.6协助车间或品质管理部对一线员工进行定期或不定期的培训，组织本班组员工开展工艺管理活动及QC小组活动，正确指导一线员工的操作，严格执行工艺操作规程、严肃工艺纪律，坚持“质量第一”原则，严格控制工、料废的产生；

　　5.4.7通过激励创新、提高员工积极性、能动性，挖掘员工潜力、全面开展IE工程，优化作业方法、提高员工技能，加大工艺改进力度等方法，不断提高生产效率、降低生产成本。

　　5.4.8负责监督员工对设备的检查和保养工作，做好设备点检记录，保证设备的正常运行。

　　5.4.9对本班组生产产品质量、数量、工（料）废数量负责，并负责督促员工及时将工、料废分类、分区存放；

　　5.4.10加强与员工的沟通，关心员工，了解并及时向上级反映员工心理，解决在工作中所遇到的实际困难。

　　5.5、物料班长

　　5.5.1负责本班组的组织建设与成员考核等管理工作，确保班组成员的健康成长；

　　5.5.2根据生产计划，负责生产任务、质量指标的分解、落实，确保生产任务的顺利完成；

　　5.5.3根据生产计划或车间排产计划，负责生产物料的领用与数量核对，确保生产前5小时物料全部到位；

　　5.5.4负责与生产班组进行领出物料交接，确保物料的齐全与准确性；

　　5.5.5不定时对车间物料使用情况进行监督与了解，及时补领生产急需物料，确保生产的顺利进行；

　　5.5.6每日协助工艺巡检员（工艺工程师）、品管员对工/料废进行分类、判定，每日十点前将工/料废数据上报统计员，并及时办理退换料手续；

　　5.5.7负责成品的进仓，数量的统计与账目的核对，单据的交接等工作；

　　5.5.8负责协助现场管理员，对车间现场进行定置管理；

　　5.5.9对所领用物料或入库成品的数量，搬运过程的产品质量、交接单据的完整准确性负责；

　　5.5.10负责协助车间统计员月底盘点工作，确保盘点工作的顺利进行及数据准确；

　　5.5.11负责对物料的领用与成品的入库建立台帐，确保数字的准确与可行；

　　六、权力

　　6.1、统计员、现场管理员、工艺巡检员（工艺工程师）享有公司许可的一切权力；

　　6.2、班长享有班组成员任命权力、考核权力、人员调配权力(车间规定的)及公司赋予的其它权力；

　　七、其它

　　7.1、本职责如与公司规章制度有冲突的，则以公司规章制度为准；

　　7.2、本职责结合《车间经营责任书》纳入绩效考核范畴；

　　7.3、本职责自公布之日起实施；

管理员工作职责

　　宿舍管理员应具有健康的身体，有一定文化知识和人际沟通能力，工作责任心强，道德品质好，热爱本职工作。

　　一、工作职责：

　　1．负责所管宿舍学生人身、财产安全，寝室卫生、内务。中专生宿舍区管理人员严格执行半封闭式管理制度，即星期一至星期五每日上午8：20—12：00，下午2：30—4：10关闭宿舍大门，晚上10：00关门熄灯；大专宿舍区晚上11：00关门熄灯。任何人不得入内(包括实习学生)，特殊情况，凭有关手续登记入室。

　　2．负责学生宿舍的日常管理工作。严禁男女学生互窜宿舍；宿舍熄灯后，严禁喧哗、打闹、点蜡烛；严禁学生擅留他人留宿；严禁私接电源，使用违规电器，烧电、汽、酒精炉；严禁学生带管制刀具到学校；严禁乱泼污水，乱丢杂物；严禁吸烟、酗酒、赌博。

　　3．负责寝室内清洁卫生的组织清理及检查；督促学生打扫寝室清洁卫生整理内务，做到每日检查、登记、公布结果。要求严格、公正、公平、一视同仁。

　　4．上班期间坚守岗位，不得擅离职守，不得外出和干私活，做好防范工作，严防偷盗：因自己工作不到位导致失窃及公物损坏等事件发生，视其情况轻者给予经济赔偿处罚，重者赔偿处罚后解聘终止合同。做好每日巡视、检查、统计等工作。

　　5．负责督促学生按时就寝、起床，每天晚上坚持检查学生归寝情况及就寝纪律。对不按时归寝及夜不归寝者必须做好记录，并及时报学生所在系或辅导员和学生处宿管中心。起床铃响后，催促学生起床、打扫卫生、整理内务；上课预备铃响后，催促学生上课。配合辅导员、班主任老师处理学生的并危、困等突发事件。

　　6．负责管理好宿舍内的水、电，厉行节约，做到每日按时开关电。

　　7、定期对宿舍内的各项安全设施（楼梯灯、消防栓、消防通道、应急灯等）进行检查，发现安全隐患要及时上报。

　　8．做好学校安排的其他工作。宿舍管理员应当对违章的学生予以批评教育并报学生处宿管中心

　　二、管理办法：

　　1.宿舍管理员实行包干制，无节假日。

　　2.凡在工作中发生责任事故或工作不负责任，不服从工作安排、脱岗、不假离岗、超假等现象，视情轻重给予赔偿、扣工资、解聘等处理。

　　3.宿舍管理员必须做到下列各条：

　　(1)严格要求自己，认真履行职责。

　　(2)提高自身素质，以老师、长者的身份，耐心、细致地做好宿舍内学生的管理工作。

　　(3)服务育人、平等待人；尊重学生人格，不得简单粗暴地对待学生，不得与学生发生任何口角，纠纷，更不得动手打人。

　　(4)上班期间不得擅离岗位。

　　(5)每学期开学一个月内，必须熟悉所管本宿舍内的学生。

　　(6)双休日，坚持严查，登记．入册，存档并及时上报学生处。

　　(7)服从学校对宿管工作调整和安排。

　　(8)不得与学生进行有偿服务。

　　4.考核细则：

　　(1)缺勤脱岗、擅离岗位，累计脱岗三次，解除劳动合同。

　　(2)经检查学生宿舍卫生不达标、公共卫生区脏、乱、差；宿舍有赌博、酗酒现象视为管理不力。凡经检查属于管理不力的宿舍都必须采取有效措施进行整改，整改后经复查未达标，向其提出警告，再未达标，说明不具备管理能力，予以辞退。

　　(3)对夜不归宿的学生没有及时通知辅导员/班主任，上报学生处，且造成严重后果的，予以辞退。

　　5.本办法由学生处宿舍管理中心负责实施，并责成专人负责检查、记录。

仓管员工作

　　仓管: 仓储部门的职能：三个字：收 管 发1、收：供应商——进料数量验收——进料品质验收——是否合格(不合格退给供应商)——入库入帐——表单的保存与分发;2、管：(保证账物卡一致致)仓库物料要物清、帐清、质量清、用途清3、发：生产命令或领料单、出仓单——准备物料——发放物料——物料交接——帐目记录4、月底盘点(25号起)，交月报表5、做账：按进出仓记录做好账目记录. 步入社会已经有两年了吧，但是现在的我，想问题不像当初那么简单，多想多做是我们现在年轻人的作风.所以我想挑战自我。

　　本人除了有一定的工作经验外，还有牢固的理论基础。

　　在这两年的工作中，使我积累了丰富的工作经验，也学会了很多学校里没有的知识与管理技能。

　　本人做事认真负责，具有很强的责任心和进取心，在性格方面，本人积极向上，乐于与人沟通，拥有现代年轻人的自信和亲和力，同时却不失为一个坚强的男孩，遇到困难不会轻易退缩，能够不断地完善自己，地改进自己.

公司仓管员岗位责任制

　　一、根据生产经营的需要，向有关人员询问调查了解，结合实际库存情况，按月编制进货（料）采购计划（一式三份），经财会部门签署意见，报主管经理审批后，一份保管员留底，一份交财务部门准备资金，一份交采购员按计划采购。

　　二、采购员按计划采购的实物，填写入库单，（一式三份）交保管员签字验收后，一份采购员留存，一份交财会记帐，一份为保管员登记实物保管帐的依据。

　　三、保管人员验收实物，必须亲自过目，物品名称规格一定要核对无误，数量一定要清点（包括点数、称斤、计量等）精确，对不符合规格质量低劣的物品，不得验收入库，遇有争议提交有关部门研究处理。

　　四、生产经营部门按计划领用的物品，必须先填写领料单（一式三份），内容（领料单位、领料人、数量等）必须清楚、完整和准确无误。

　　五、仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出、后进后出的原则。对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做到不霉不烂，严防失火、爆炸、失盗等事故的发生。

　　六、保管员对所保管的物品，平时做到勤抽查，勤核对，保证做到帐物相符，帐帐相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，说明原因，属于正常耗损，经主管经理批准转财会部门核销出帐。属于非正常亏损，追究保管人员责任。

　　七、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

　　八、保管人员要坚守岗位，在规定的工作时间内不得擅离职守，做到供应及时。

饭店仓管员工作职责

　　位名称：仓管员

　　直接上级：成本主管

　　直接下级：无

　　资质要求：品德优良，工作责任心强，头脑清楚，熟练掌握所存货物的品质及工作程序，懂仓库操作流程，了解主要业务部门对其日常消耗品的需求量。

　　岗位职责：

　　严格按照仓库收发制度办理进出库手续。

　　根据实际情况开出补仓单、及时补足仓库最低库存量。

　　仓库员凭经审核批准的补仓单、采购申请单仔细清点入库物品的数量和质量保质期，并在验收单上签字确认。

　　建立库存卡，根据收发记录做好库存明细账工作。

　　库房内的物品需合理摆放，库房的钥匙要加强管理，下班时对仓库所有钥匙装入信封封好交前台保存。

　　做好印刷品的号码登记工作

　　定期与成本会计核对账目，保证库存物品数目的准确性。

　　配合月末进行实物盘点，填制盘存表。

　　上下班时对仓库进行安全检查，做好库房的消防安全工作，严禁无关人员入内，不得寄存私人物品。

　　月末盘点后，及时编制积压物品报表，呈报上级主管。

　　完成上级交办的其它工作。

成品仓管员工作职责

　　1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

　　2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

　　3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；

　　4、负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；

　　5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；

　　6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用；

　　7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

　　8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；

　　9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；

　　10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；、

　　11、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工；

　　仓管员工作流程

　　1、请购

　　1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；

　　2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；

　　2、验收

　　1）仓管员根据采购计划进行验货；

　　2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；

　　3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理；

　　4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。

　　5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；

　　3、保管

　　1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

　　2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；

　　4、盘点

　　1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；

　　2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成

仓管员工作职责

　　1．准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

　　2．严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

　　3．不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

　　4．认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

　　5．认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

　　6．认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

　　7．认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门***接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

　　8．认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

　　9．认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

　　10．认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

　　11．有责任提出仓库管理的合理建议。

　　12．认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

仓库管理员的岗位职责

　　1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰;

　　2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督;

　　3.与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况;

　　4.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料的实行分区存放管理，确保库容库貌;定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。

　　5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;

　　仓管人员应具备的基本技能

　　1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;

　　2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程;

　　3. 具备一定的质量管理知识和财务知识

　　4. 懂电脑操作。

　　收货验收

　　1. 货物进仓，需核对订单(采购订单和生产订单)。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

　　① 严禁无订单收货;因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单;

　　② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

　　2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

　　3. 货物进仓，需办理质量检验手续。