前厅经理岗位职责

职责

　　1．热情接待客户来访，进行产品市场调查，收集销售信息，整理并及时反馈；定期走访主要客户、挖掘潜在的客户资源，拓宽业务渠道，不断扩大市场占有率；

　　2．经有关领导同意后（如价格、供货日期、方式等）对外签订产品销售合同，处理好营销业务；

　　3．及时提供供货计划；

　　4．负责产品交付并组织实施售后服务，并将客户反馈的信息及时传达各相关部门；提高企业信誉；

　　5．负责销售货款及时回笼；

　　6．每年至少一次对顾客的满意度进行调查及评价；纳入业务员年终考核；

　　7．负责对销售文件的制定、修改、作废、发放、收回、销毁、管理，并做好保密工作；

　　8．督促进货，保证供货，把发货信息及时与客户沟通；

　　9．做到以公司利益为重，不索取回扣；不得向同行企业透露本公司的客户资料或将本公司的订单放入其他同行企业以谋私利；

　　10．按计划要求拜访客户，并做好相关记录。每天及时填写《每日工作汇总表》，要求将拜访情况记录详细，注明相关进度。如拜访厂家、意向情况是有意向还是无、或下次再需拜访。每周六上交给业务主办；

酒店前台工作怎么样

　　酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务，那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢?今天就与大家一起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍，希望对酒店类的朋友有所帮助。

　　一、入住流程：

　　1.见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。

　　2.收取客人押金或涮卡。

　　3.开具押金收据单，红色一联交客人保管。

　　4.将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。

　　5.客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。

　　6.按正常程序拿授权或查止付名单。

　　7.从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。

　　8.如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。

　　9.如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，两房须分别注明"入××房"及"付××房"。

　　10.除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交与经理。卡纸不须上交保管，绿联与白联同卡纸保管于抽屉内。

　　二、退房流程：

　　1.向客人索回红色一联的按金单，并根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。

　　2.取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。

　　3.如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。

　　4.收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部现在正查房。要一声不吭让客人误会你的等侯是乎视与耽误他。

　　5.客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。

　　6.在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交与客人过目。之前，须将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第一行起有笔划上一条线直到空栏的最后一行，表示已无消费项目。

　　7.客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。

　　8.在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算。

　　9.结算后的帐单红色一联交予客人，白单与绿单钉在一起放置一旁以备估做表。

　　10.做退房客单结数表及数表：

　　(1)客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。(金额、付款方式。)

　　(2)客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第一项消费起至它的最后一项消费止，分别每项消费的总合以及结算情况，以上两种报表的结算所反映的情况必须是一致的。

　　11.根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。

　　12.封收入的具体做法是：

　　a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起，根据房号向经理处取回，经理凭这两联对照保险柜中的白色一联及现金数，将客人原所押按金如数取出;

　　b.根据报表反映的现金数，信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中，信封封口处签上该收银员姓名，用透明胶粘死。

　　13.原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后，剩余干收银抽屉中的，备用金应是：￥6000.00元。

　　14.中班时如有客人退房，收银员的工作程序与早班一样，接着早班的报表做中班退房的结数表与入数表，将中班收入封存于一信封中，并签上经手人姓名后粘死。

　　15.总而言之，每班的退房须由每班收银员去完成报表并封存收入，如果前班在封完成收入后再有客人结帐，此单可留给上一班完成，当成下一班的收入，这种情况只限于当于的早、中班，而不能将当日之结算的帐单遗留至第二天才做。

　　16.如遇客人退房，但不是当天好结帐，此单须交班于大夜班上当晚的夜班报表，有几天未结帐都要做几天的夜班报表，直到结帐时才做结数表与早班入数表。

　　17.报表完成后，白色一联连着各项消费的原始凭证上交财务，绿单一联放总台妥善保管。

　　本资料适用于酒店前台收银，不过也需要根据酒店的具体情况进行更改和调整，因为只有最适合的酒店的还是最好的。该酒店前台收银工作流程对我们收银员也是一种标准的制约，根据流程来进行操作。

部门岗位职责

　　计划财务科岗位职责

　　计划财务科设置 15个岗位：科长、副科长、会计主管岗、出纳岗、资金管理岗、往来管理岗、财务会计岗、存货会计岗、固定资产管理岗、税务会计岗、稽核岗、总账会计岗、成本预算岗、统计岗、和综合管理岗。

　　一、科长岗位职责

　　（一） 在上级业务部门的指导和公司领导下，主持计划财务科全面工作，对职能范围内各项工作负直接领导、组织和管理责任。

　　（二）负责领导本科室财务人员贯彻执行国家颁布的财经政策、法规、条例和上级有关财务管理制度，组织制定本公司的各项财务规章制度，并贯彻落实；组织制订有关科室、基层单位的经济责任制，负责年终检查、考核、奖评工作。

　　（三）负责组织建立会计人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并参与公司对会计人员的考核。负责组织公司会计人员的业务知识学习和年度继续再教育培训学习，不断提高会计人员的业务素质和财务管理水平。

　　（四）根据上级下达的经营计划，编制单位的年度收支计划。

　　（五）执行国家税收政策，督促税金交纳。

　　（六）负责组织会计人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用；审查对外提供的各项会计资料，组织按时编报会计决算报表和财务情况说明书。

　　（七）在公司主管领导的领导下，检查督促计划的落实，会同有关部门定期组织召开经济活动分析会议，对预算完成情况进行分析，为公司领导的经营决策提供参考依据。

　　（八）保守财务秘密。

　　（九）完成领导交办的其他工作。

　　二、副科长岗位职责

　　（一）认真贯彻落实《会计法》和国家各项财务规章制度，结合本单位具体情况协助科长制订各项财务会计制度，并监督执行。

　　（二）负责指导本单位的会计核算和会计电算化工作，组织管理和维护本单位的财务核算系统。

　　（三）负责本单位会计基础工作；审核会计凭证和会计报表。

　　（四）协助科长建立本单位财务人员岗位职责和稽核制度。协助科长办理财务人员工作变动时的交接工作。

　　（五）协助科长审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。

　　（六）负责指导、监督财务主管的工作，保证财务主管的工作质量。

　　（七）负责组织本单位财务人员业务学习、内部单位财务大检查工作；负责组织检查本单位财经法规的执行情况。

　　（八）保守财务秘密。

　　（九）完成领导交办的其他工作。

　　三、会计主管岗位职责

　　（一）负责财务信息系统日常的运行维护和管理。

　　（二）按照会计制度及上级有关规定，结合本公司具体情况，拟定适合本公司的具体会计核算规范。

　　（三）对各岗位的会计基础工作进行指导、检查，总结经验，不断改进和完善会计工作。拟定会计基础工作规范。

　　（五）组织科室人员的业务学习，拟订培训计划。

　　（六）参与有关制度的修订工作。

　　（七）保守财务秘密。

　　（八）交办的其他工作。

　　四、出纳岗位职责

　　（一）严格按现金开支范围办理现金收付；每日工作完毕及时进行现金盘点并编制现金盘点表交由财务会计岗审核签字，做到日清月结。

　　（二）办理银行结算业务，并及时录入资金管理系统；规范使用支票，杜绝签发空白支票。

　　（三）妥善保管库存现金、有价证券、支票、收据和财务专用章。

　　（四）审核各类支付凭证，及时支付款项。

　　（五）协助财务会计岗整理票据，协助资金岗编制资金计划。

　　（六） 交办的其他工作。

　　五、资金管理岗位职责

　　（一）根据上级有关资金管理办法，拟订我公司的资金管理规定。

　　（二）及时编制资金收支计划。负责资金月计划、周计划和日计划的编制上报。

　　（三）审核资金系统收、付款业务单据。

　　（四）协助内控岗加强对资金系统操作人员的内控管理工作。

　　（五）交办的其他工作。

　　六、往来管理岗位职责

　　（一）拟订往来款项结算手续制度。

　　（二）办理申请往来单位的标准信息工作。

　　（三）负责往来账目的核算工作，定期对往来款项进行函证。负责职工备用金清理工作，协助有关部门催收应收款项。

　　（四）及时编报上级部门要求的报表，并对往来款项进行分析。

　　（五）交办的其他工作。

　　七、财务会计岗位职责

　　（一）负责日常费用的审核、报销工作；负责职工薪酬的核算；负责打印、整理并装订会计凭证。

　　（二）负责现金盘点审核工作。

　　（三）负责领取银行对账单，编制银行对账余额调节表并录入资金管理系统。

　　（四） 交办的其他工作。

　　八、存货会计岗位职责

　　（一）配合有关部门制订材料物资消耗定额，协助管理材料物资。

　　（二）负责材料的日常核算，参与编制材料计划，分析库存的储备、发出等执行情况。

　　（三）参与存货盘点工作，及时编报有关存货报表。

　　（四）交办的其他工作。

　　九、固定资产管理岗位职责

　　（一）会同装备管理部门结合我公司实际，拟订固定资产的核算与管理办法，并贯彻执行。

　　（二）协助对接投资计划，参与编制固定资产更新改造投资计划和大修理计划。协助落实投资计划、修理计划。

　　（三）负责固定资产的日常核算和管理工作，编制有关的报表。

　　（四）负责固定资产使用的监督、管理和分析。

　　（五）参与固定资产的清查盘点。

　　（六）交办的其他工作。

　　十、税务会计岗位职责

　　（一）办理发票开具、发票认证、税款抵扣等日常工作，正确、及时计算各项应纳税额，并进行会计核算，按时进行纳税申报。整理、保管各项纳税资料，配合税务机关做好常规的税金缴纳、税务检查工作。

　　（二）及时上报上级要求的税务资料，加强与上级部门的沟通、协调工作，积极进行税务筹划，为公司经营决策当好参谋。负责与当地国税、地税的协调工作，配合税务机关做好税务检查工作。

　　（三）加强与市场经营部的联系，审核经济合同的涉税条款并提出修改意见。

　　（四）办理税务登记及变更等有关事项；办理有关的免税申请及退税等事项。

　　（五）负责公司税收法律、法规的宣传、培训工作。

　　（六）交办的其他工作。

　　十一、稽核岗位职责

　　（一）学习、贯彻《会计法》和国家有关财经法律法规，以及集团公司、西南石油局有关财务制度。

　　（二）审查财务收支。根据财务收支计划和财务会计制度，逐笔审核各项收支，对计划外或不符合规定的收支，提出意见，并向领导汇报，采取措施，进行处理。

　　（二）审核记账凭证。复核凭证是否合法、内容是否真实、手续是否完备、数字是否正确、会计分录是否符合制度规定。

　　（三）对账簿记录进行抽查，看其是否符合要求，并将计算机中的数据与会计凭证核对。

　　（四）审核会计报表编报是否符合制度的要求；对审核中发现的问题和差错，应及时通知有关人员查明、更正和处理。稽核人员对审核签署的凭证、账薄、报表负责。

　　（五）审核库存现金、银行存款日清月结的执行情况。

　　（六）交办的其他工作。

　　十二、总账会计岗位职责

　　（一） 负责经营收入核算，及时准确反映公司经营业务的成果。

　　（二） 负责成本费用的计提、结转，编制相关的原始或记账凭证。

　　（三）编制会计报表及报表附注，协助进行核算管理工作，配合做好综合分析工作。

　　（四）负责处理与报表有关的事项；按会计档案的要求及时打印账簿并整理、装订。

　　（五）负责填报上级部门要求的与会计报表有关的财务数据及资料。

　　（六）交办的其他工作。

　　十三、成本预算岗位职责

　　（一）负责与上级部门对接年度预算指标，分解、落实上级下达的年度预算指标。

　　（二）负责预算报表的编制与上报。

　　（三）对预算的执行情况进行对比分析，每月按时上报经济分析报告；负责编写公司内部的季度经济分析报告。

　　（四）按上级部门要求及时编报成本预算方面的资料。

　　（五）交办的其他工作。

　　十四、统计岗位职责

　　（一）与有关部门配合，负责综合报表的编制、上报工作。

　　（二）负责统计报表分析的编写工作。

　　（三）完成上级下达的统计任务。

　　（四）交办的其他工作。

　　十五、综合管理岗位职责

　　（一）制订本公司的会计档案管理制度及票据管理制度。

　　（二）负责各类会计档案（包括会计凭证、会计账薄、财务报告、数据光盘、财务计划、工作交接、财务预算及经济合同）的整理、立卷、归档、保管、调阅、移交和销毁等工作，做好档案的安全保密工作。

　　（三）负责科室的综合管理工作，包括公文的传递、保管、归档工作及考勤。

　　（四）办理各类票据的领购、缴销工作。

　　（五）交办的其他工作。

酒店前厅部工作内容

　　1)随时做好散客入住的准备工作，并准确、迅速地为散客、团队宾客及贵宾办理入住登记手续;

　　(2)负责客房钥匙的发放;

　　(3)负责宾客各种问讯与要求的处理;

　　(4)负责为宾客提供有关旅游、购物等方面的最新信息;

　　(5)负责接受并办理入住宾客委托转交物品的业务;

　　(6)负责接受宾客的换房业务;

　　(7)负责整理有关宾客抵、离情况的资料;

　　(8)负责接待工作必需的表格与文具用品的补充;

　　(9)负责将宾客临时住宿登记卡的有关信息及时传送到有关部门;

　　(10)在前台预定处下班后代其接受宾客的客房预定;

　　(11)完成上级交班的其它任务。

部门经理工作职责

　　•全面负责餐饮部的经营管理工作，直接对总经理负责。

　　•负责制定餐饮部长期、短期的年度和月度计划，组织、督促完成各项任务和经营指标，并对月度、年度经营情况作分析并报总经理。

　　•制定服务标准程序和操作规程。检查下属各岗位人员的服务态度、服务规程，保证食品的质量，促使本部门做好卫生清洁工作，开展经常性防火、安全教育。

　　•与财务部配合作出每年的预算和月计划，研究扩大销售范围和销售量，增加经营收入。

　　•根据市场情况和季节拟订并组织食品的更换计划，控制食品、饮品标准规格和要求，正确控制毛利率和成本。

　　•与人事部配合招聘、挑癣奖励、处罚、晋升、调动、开除餐饮部员工，并负责组织餐饮部员工的业务和卫生知识的培训工作。

　　•制定服务技术和烹饪技术培训计划和考核制度。定期同行政总厨研究菜点推出新菜单并有针对性地组织服务人员和厨师外出学习其他单位的先进经验、技术。

　　•了解市场动向和掌握原材料行情，CVP边际成本控制，有效控制经营成本，降低营业费用，从而确保营业指标和利润指标的完成。

　　•注意现场管理，经常性地对餐厅、厨房巡视监督，组织QC(全面质量管理)小组活动，保证各项运作正常。

　　•亲自组织、安排大型团体就餐和重要宴会，负责VIP客人的迎送，处理客人的重要投诉。

　　•主持日常和定期(每周一次)的餐饮部会议，经常检讨业务状况，及时调整，完善经营措施，参加酒店部门经理会议。

　　•抓好设备、设施维修保养，确保各种设施处于完好状态，并得到正确使用，防止发生事

　　•协调本部门与酒店其他部门的关系，做好总经理或副总经理交办的其他工作。

部门经理岗位职责

　　1、根据公司运营管理总体发展计划 和工作目标，组织实施，确保完成公下达的经营责任指标。

　　2、确保每月的项目回款、发票正常收回。

　　3、合理使用资金，加快资金的周转率。

　　4、控制库存，实现动态库存的零管理。

　　5、开展公司的市场经营和客户服务工作，组织开展市场调查、经营分析，掌握竞争对手动态，及时组织竞争方案 的制定和实施，确保公司在市场竞争中的主动。

　　6、组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。

　　7、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。

　　8、完成项目方案的制定及合同形成、标书制作。

　　9、密切与客户及供应商的工作合作关系。

　　10、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。

　　11、对于重点项目、重点用户应及时申报公司，并动用公司人力、财力、技术等资源来保障项目的成功（以书面形式申报）。

　　12、严格按项目执行计划书执行，为验收做好全部准备。

　　13、每季制定对新产品推广计划，并按时实施完成。

　　14、开拓新市场，增加新客户。

　　15、组织本部门员工业务培训。

　　16、树立xx公司的专业形象，保证xx公司的名誉不受到侵害。

酒店前台工作职责

　　1.检查并处理前一天的工作情况(08：30～09：00)

　　(1)查看交班记录，了解未完成的工作事项。

　　(2)检查夜审报表情况，检查各种报表的分送登记，查看夜班钥匙清点记录和有无过夜的留言信件。

　　(3)分析房间误差原因，查阅有无超越权限的房价签字等。

　　2.了解并处理当天的主要工作(08：00～09：00)

　　(1)贵宾抵离情况和宴会、活动通知。

　　(2)当天进店团队散客情况，当天离店团队散客情况。

　　(3)当天客房销售余缺情况等。

　　3.布置工作任务(09：00)

　　(1)向领班布置当天的主要工作。

　　(2)落实贵宾抵离和宴会活动的工作及注意事项。

　　(3)布置上级下达的临时任务和下达当天分房的基本要求等。

　　4.检查日常工作(09：00～14：00)。

　　(1)内宾登记表和外宾登记表。

　　(2)订单保存和介绍信、会客登记、邮件、留言传递及发送。

　　(3)员工仪容仪表和领班安排的员工替换吃饭。

　　(4)权限、价格执行情况，设施设备及维修情况及卫生及阅览架陈列。

　　(5)资料存档。

　　5.主持例会。

　　(1)评价当天工作，布置工作任务，公布新的规定，通报有关情况。

　　(2)传达有效通知等。

　　6.检查工作完成情况(14：00～17：00)。

　　(1)次日离店表、延长离店表和客房误差表。

　　(2)检查工作的完成情况及其它。

　　7.思考及了解。

　　(1)当天未完成的工作和明日工作计划。

　　(2)问题处理及与有关部门的协调。

　　(3)明日贵宾抵离活动情况，明日客房出租和余缺情况及其它。

　　8.下班交接。主要是未完全成事项和工作要求。

　　9.注意事项。

　　及时向部门通报前台信息，包括：客房出租的余缺情况;未预订贵宾的到店情

　　(1)况，客人向前反映的投诉情况，与其它部门未能协调的情况，大厅发生的重要事件。

　　(2)协调好班组关系。主要指同以下班组的关系：客房服务中的，财务结帐，销售预订，前厅行李，餐饮预订，前台总机，前台商务中心，大堂经理。

　　(3)在日常工作中加强对属下的培训。

酒店前厅服务主管职责

　　1、贯彻落实餐饮部的销售策略和计划，向上对餐厅经理负责，直接下属交前厅服务领班。

　　2、负责本部服务员招聘工作的面试和员工的培训、调配、考勤等日常管理工作，狠抓酒店正规化管理服务规范的落实，把建立正规化的管理秩序当作自己的重要职责。

　　3、负责组织本辖区的宣传，策划和公关、销售工作。

　　4、熟悉客户档案，最大限度的了解客人情况，征求客户意见及时向经理和有关部门反馈。

　　5、及时处理宾客投诉，并认真查明原因，落实责任，建立宾客投诉处理档案。

　　6、树立以宾客为中心的思想，认真协调后台，服务和保障口的关系，促进个项工作的顺利开展。

　　7、注意严格控制物料消耗和损耗，厉行节约，减少浪费。

　　8、教育并监督本部员工认真落实安全措施，杜绝一切事故的发生。

　　9、完成经理、副经理交办的其他任务。

前台岗位职责

　　1、负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误。

　　2、负责来访客户的接待、基本咨询和引见，严格执行公司的接待服务规范，保持良好的礼节礼貌。

　　3、对客户的投诉电话，及时填写登记表，并于第一时间传达到客户服务团队，定期将客户投诉记录汇总给副总经理。

　　4、负责公司前台或咨询接待室的卫生清洁及桌椅摆放，并保持整洁干净。

　　5、接受行政经理工作安排并协助人事文员作好行政部其他工作；认真执行目标卡的管理规定，完成本部门分配的工作和任务。

酒店前台经理工作职责

　　1、参加每日召开的部门例会，如开班前会，检查员工的仪表仪容，宣布当日的客情。

　　2、分配班组员工工作，保证前台对客服务人手，检查文具及对客服务用品的准备情况。

　　3、查阅本月的订房情况有无超过30间的团队用房数，如有要安排员工预分配团队用房。

　　4、检查每日营业日报表。

　　5、检查当日进店团队的安排情况，房卡钥匙制作情况，检查通知单和传真是否有特殊要求，并给予落实。

　　6、检查次日进店团队的安排情况，房卡钥匙制作情况，检查通知单和传真是否有特殊要求，并给予落实。

　　7、检查次日进店团队一览表，团队确认书。

　　8、做后天进店团队分房表。

　　9、核查当班需打印的所有电脑报表，特别房租报告。

　　10、检查并负责落实传真情况。

　　11、督导检查当班员工工作及时解决困难。

　　12、安排员工分批就餐.

　　13、查阅***日志，落实上一班交接内容。

　　14、检查当日进店团队/会议，散客中有无提前到店的落实情况。

　　15、进店高峰参与前台的接待工作。

　　16、检查当班员工的各类资料的输入确保信息发生准确。

　　17、检查差异房的处理情况。

　　18、熟记常客姓名，努力提供针对性服务。

　　19、检查当班员工工作区域内的环境卫生。

　　20、按岗位职责开展工作。

　　21、预订员/行李督导不在时代替其工作。

　　22、检查员工钥匙孔和电脑房间的核对情况6-11_zdsbzx，确保信息一致。

　　23、每日征求客人意见记录在***本上。

　　24、每日送团队征求团体陪同、领队和客人意见，到门口挥手送别