采购的主要职责和流程

采购经理职务说明书

　　【主办单位】百乔罗管理咨询（上海）有限公司

　　【课程对象】采购人员/主管/经理、采购工程师。供应商质量管理(SQE)。质量工程师/经理、供货商辅导师、副总经理

　　【培训费用】2800元（含资料费、午餐费、专家演讲费）；住宿统一安排，费用自理；

　　【报名电话】闫老师

　　【温馨提示】本课程可为企业提供内训，欢迎来电咨询！

　　课程背景：

　　最新零成本采购理念

　　先进采购系统与模式—Sourcing/Buyer

　　某著名先进企业采购组织机构/采购组织职能与采购流程设计/某著名企业采购组职责权限与业务流程实例分析

　　课程提纲：

采购员演讲稿

　　1、严格招标比价程序，保证采购过程公开透明。招标是加强供应管理，降低采购成本的有效措施。我们严格落实《集团公司招标工作管理办法》，严格招标程序，有效降低了费用支出。在比价采购过程中，盐机设备是根据集团公司关联交易的有关规定，全部与瑞源公司签订合同，由瑞源公司加工制作，价格双方议标，现已全部交付使用。盐田专用材料大都延续了去年招标或比价的价格采购的，个别材料由于原材料涨价的原因略有调整。通用材料由各分场到物流超市领娶批量大数量多的是在物流超市招标的基础上又二次招标或比价再从超市转账的方式采购的。招标比价公开、公正、透明，集团公司分管部门的领导、盐场企管处、财务处、供应处、设备科等部门都派员参加，相互监督，共同策划，对招标材料共同做好分析和预测，把握好市场价格，真正达到了通过招标降低采购价格、减少工程投资的目的。今年共招标采购材料2次，招标采购额77万元;比价采购16次，比价采购额279.5万元，形成比价效益35万元，占采购额的10%左右。

　　2、处处精打细算，千方百计节约采购资金。近几年，随着市场形式的变化，多种材料出现了供应紧张的局面。特别是近几年单位和个人扩建或新建盐场的很多，导致建滩用的材料都非常紧张，难以采购，而且价格一涨再涨。对我场来说，表现尤为突出的是济宁的盐膜和红砖。在这种不利的情况下，我们不畏难，不发愁，天天靠在生产厂家做工作，保证了工程建设供应。例如济宁塑料厂的盐膜出厂价12800元/吨还买不上，该厂收的预付款多时达2600万元，而我场采购的济宁盐膜为1XX元/吨，今年进了1710多吨，欠该厂货款460多万元。按平均比市场价低500元/吨计算的话，节省采购资金85万元。今年红砖价格比去年高近一倍，且成了抢购局面，先付款还运不来砖，能赊出砖来的，我们是唯一的一家，最多时欠砖款近300万元，到5月底还欠近200万元，且采购价格始终比市场低2-3分/块，2100万块就节省50多万元。之所以能取得这么好的成绩，主要是因为我们海化盐场是大企业，多年的信誉以及与客户的合作关系都比较好，除此以外，我们供应人员所付出的艰苦劳动也是一个很重要的方面。在合作过程中，我们不仅考虑自己，而且注意多从对方的角度考虑问题。我们从不摆架子，不管对方规模多小，提供的数量多么少，都真诚合作，在做到双方受益的同时，维护了我场的利益。

　　我们认为，作为分管或从事供应工作的人员，必须具备基本的业务知识和技能，对所采购的物资、设备或产品，要达到一定的认知程度，熟知所购物件的性能、特点、在生产中的地位和作用、市场行情以及生产厂家的市场份额等等。只有这样，才能达到以最低的价格，采购最好产品的目的。对有些材料涨价幅度大的，我们首先考察他们用的原料涨了多少，再分解到产品中，每吨或每平方应增加多少钱，绝对做到心中有数。如肥城的涂塑布首次定价时3.24元/平方米，后期对方因原料涨价要求每平方米最少加0.5元。通过我们考察了解，对方原料每吨涨价1000元左右，经过计算，我们只给对方上涨0.2元而成交订货。

　　3、充分发挥职能作用，努力提高为基层服务的水平。半年来，个人和供应处的其他同志，不断在工作实践中提高工作能力和水平，为基层服务的意识也明显增强。在生活管理上，场领导多次要求我们，职工劳动负荷不断增大，一定要把职工生活搞好。对此，我们狠下功夫，对采购的各类食品，首要的一条就是要保证新鲜、质量好，而且都要到卫生防疫达标的单位去采购。在此基础上，再考虑价格便宜，份量足。1—5月份全场的生活用品用具及炊事设备等采购额已过100万元，大宗食品都是定点采购(如青菜到稻田市场采购，面粉到寿光二面和恒台面粉厂采购，猪肉到瑞源屠宰厂采购，豆油到寿光和博兴植物油厂采购，鸡蛋到瑞源养鸡厂采购)，满足了职工饮食需要。原盐放销管理，在保证有序、合理放销的基础上，重点抓了放销现场的管理。前5个月共放销原盐72万吨(其中碱厂59万吨，碘盐厂10万吨，氯碱厂1.7万吨，运储公司2.1万吨)，无论在哪个分尝哪个工区放销，每个盐坨都放得干干净净，基本杜绝了运输途中的撒盐现象，减少了盐的损耗，减轻了基层职工的劳动负荷。本文

公司采购流程管理制度

　　一、 确定采购产品

　　前期市场业务部人员和客户沟通洽谈后，将客户的需求反馈给市场策划部人员，市场策划部人员提交策划方案给业务人员。业务人员根据策划方案和客户最终确定采购产品及价位范围。把采购产品要求给到商贸部主任。商贸部主任根据要求安排采购人员制作产品推荐表(PPT)。商贸部主任审核产品推荐表后发送给市场业务部人员。市场业务部人员将产品推荐表发送给客户确认，客户根据产品推荐表选择将采购的产品。产品确定后，业务人员告知商贸部主任安排提供样品，商贸部将要采购的产品样品提供给业务人员以便和客户进行最终确认。欢迎扫码关注：采购师研习社，更多好文章与您分享!点击查看源网页

　　二、请购单

　　业务人员根据客户最终确定采购产品的种类、规格尺寸、数量、单位、单价、金额、预定交期、包装等其他详细信息填写无整，清淅的申请表给到各相关部门领导申批，格式(附表!)申批完毕后交商贸部主任处安排下达采购计划。

　　三、比价，议价

　　1. 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;

　　2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;

　　3. 收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格;

　　4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;

　　5.每个产品的需找多家厂商(至少10家以上)进行询价，并做一份比价表(特殊或客人指定厂家/品牌除外);

　　6.生产前或有现货的发货前需提供样品，是否与客人所需的一致;

　　7.最终选择1~2家符合条件的厂家列入合格供应商名册。

　　四、签订采购合同

　　确定采购产品的供应商后与之签订采购合同。采购合同按照公司统一格式签订。采购合同需要双方经理签字并盖公章方有效，并要求厂商回签(以传真或扫描件形式)采购留底一份，并提供一份给到财务安排请款。做好相关采购记录，以便跟进。点击查看源网页

　　五、交期跟进

　　1.采购下单后24小时内需回复给相关部门一个准确交货期(生产周期+物流/快递时间)，并及时跟进，生产期间确认一次，发货前2天再确认一次，以至达到产品能按期交回。

　　2. 产品生产完毕并经过我司采购人员验收合格后，安排供应商发货并提供发货照片。发货后需要告知我司详细的物流公司和运单号。发货前需要支付款项的，需要提前向财务申请付款。发货后客服人员需要随时跟踪货物的运输情况，如有逾期，提前告知采购人员。欢迎扫码关注：采购师研习社，更多好文章与您分享!

　　六、 验收产品和转运

　　供应商将产品发至我司后，采购人员根据之前提从的样品进行检验核

　　对，根据不同产品及不数量按比例进行抽查，合格填写入库单。如有缺货或者破损等其它问题及时和供应商反馈解决并做好检验记录。需要调换或者退货的产品及时处理，客服人员需要填写退换货单。退换货申请单需要提交财务和商务部主任各一份，商务部主任安排采购人员联系供应商退换货。

　　如果货物需要转运至其他转运地点，客服人员需要填写出库单。转运需要选择相对正规的物流公司，例如：申通快递、圆通快递等。转出后需要将快递单号登记后将留底单交至财务，快递单的信息务必填写完善无误。发货时需要随货附有发货单，货物到达各转运地后，客服人员需要将客户签收的发货单交给采购人员一份。同时，转出货物后需要及时通知各地市负责人，转运期间需要跟踪货物的运输情况。

　　七、 售后服务

　　客户接收货物后，如果有丢失或者破损的情况，需要及时告知采购人员。如果客户需要补货，客服告知商贸部主任，商贸部主任安排采购人员和供应商签订补货合同，继续发货。如果客户需要退货，客服和客户落实退货产品和数量后，填写退货申请单交商贸部主任，经商贸部主任和财务审批后安排采购人员和供应商退货、退款。如果客户需要换货，客服人员填写申请单后交至商贸部主任，商贸部主任安排采购人员和供应商换货。

　　客服每星期做至少一次回访，内容包括需要礼品的数量、使用情况和投诉情况，将统计数据交给采购人员。

饭店采购员工作总结

　　敬的各位领导：

　　大家好！伴着圣诞节的喜庆和元旦的气息，2011年的钟声即将敲响。首先，我预祝大家新年快乐、工作顺利！回首2010年，在各位领导的指导下，在广大同事的支持下，作为一名厨师长，我始终坚持以身作则，高标准、严要求，团结和带领广大食堂员工，为顾客提供了精美的菜肴和优质的服务；为实现食堂经济利益和社会效益，勤勤恳恳、兢兢业业。现将一年来的具体工作总结如下：

　　一、经营方面：我在各位领导的指导下集思广益、制定较合理的经营计划。如：根据顾客的消费心理，我们推出一些绿色食品和野生食品；根据季节性原料供应特点，我们推出一些特价菜。等等。

　　二、管理方面：以人为本，我结合员工实际情况加强素质教育，每天都对员工进行有针对性的厨艺培训，并经常激励他们把工作看作是自己的事业。经过努力，员工整体素质得以提高，如注重仪表、遵守厨房规章制度等；有些员工甚至还开始自己琢磨新菜谱。现在，我们已经形成了一个和谐、优质、高效、创新的团队。

　　三、质量方面：菜肴质量是食堂得以生存发展的核心竞争力。作为厨师长，我严把质量关。我们对每道菜都制作了一个投料标准及制作程序单，做菜时严格按照标准执行，确保每道菜的色、香、味稳定；我们还认真听取前厅员工意见及宾客反馈，总结每日出品问题，并在每日例会中及时改进不足；我们还经常更新菜谱，动脑筋、想办法、变花样，确保回头客每次都可以尝到新口味。

　　四、卫生方面：严格执行《食品卫生安全法》，认真抓好食品卫生安全工作，把好食品加工的各个环节。按规定，每个员工都必须对各自的卫生区负责，同时，由我进行不定期检查；其次，规定食品原料必须分类存放，分别处理，厨房用具也必须存放在固定位置；另外，厨房、保鲜柜、冷冻箱等原料存放地也进行转自定期的温度和湿度测量。我们利用一切可以利用的力量，确保食品卫生安全，防止顾客食物中毒，造成不必要的后果。

　　五、成本方面：在保证菜肴质量的情况下，降低成本，让利顾客，始终是我们追求的一个重要目标。作为厨师长，我也总结出一些降低成本的新方法。如：掌握库存状况，坚决执行“先进先出”原则，把存货时间较长的原料尽快销售出去；研制无成本菜品，把主菜的剩余原料做成托式菜品，以降低成本；还让每位员工都知道自己所用原料的单价，每日估算所用原料的价值，这样就把成本控制落实到每个员工身上，使所有厨房员工都关心成本，从而达到效益最大化。

　　综上所述，在本年度，通过团队的共同努力，我们在厨房经营管理方面取得了显著成效；在菜品创新、菜肴质量、成本控制、员工素质提高等方面都取得相当高的成绩。当然，我们也还存在不足，比如，受甲流和金融危机的影响，消费者就餐的品味与档次下降，这使我们的年收入受到一定程度的影响。但面对不可抗力，我们需研制更加物美价廉的佳肴来招揽顾客，最大程度的增加年收入，从而达到转危为机的良好效果。从这个事件上，我也深感我肩负工作的挑战性与创新性。今后，我一定会带领我的团队不断接受挑战、勇于创新，烹饪更精美的菜肴。公务员之家

　　辞旧迎新之际，我们将在2010年的基础上，继续加强经营管理、质量卫生监控和成本控制，同时要改进自己的工作思路，考察新的菜品，加快菜肴的创新，从而寻求在2010年创造更好的经济效益和社会效益。

　　上海世博会将会给我们带来又一次的发展机遇。与此同时，周边酒楼和饭店的与日俱增也使得2010年餐饮业的竞争更加白热化。但是，我相信，在各位领导和同仁的指导和帮助下，我们的团队一定能够抓住机遇，迎接挑战，走向一个收获的2011！

服装面辅料采购流程

　　1.接单

　　这是采购的前提条件。公司业务员(包括外销和内销)依客户定单提供给采购部打样单或者备料单，这相当于接单，而采购部的客户则是公司的业务处。打样单或者备料单上业务应注明相关要求，比如客户订单数量，单件成衣所需物料以耗料，物料品质及工艺，备料完成时间等。采购员如有不明白之处应在打样单或者备料单到采购部的当天及时告知此跟单的业务员。

　　2.排单

　　服装辅料采购员从业务处接到打样单或者备料单，便要开始排单。排单应该可以说是采购计划的第一步，能够把备料单理清楚，既能缩短采购时间，也可减少成本，达到事半功倍的效果。有的时候从业务处来的备料单不是一张两张，而是很多张，这就须在时间上给这些单子进行排期，遵循急单优先的原则，先排货期紧的单子。另外，工艺流程繁杂，供应期长的物料也应先安排采购。同时，如果来的备料单中，多张单都需用同一种物料，要考虑一并采购。

　　比如：备料A单中需用兰色涤纶线20个(4000y/个)，备料B单中也要用此种线500个，备料C单中需50个。采购的时候如果依单张备料单去购买，因为数量少供应商未必乐于接单，相反价格或许也会相应抬高云算入了开机费用等;而如果几个单中用线合在一起采购的话，数量上首先就有优势，要求供应商相应地降低些单价，他们大都会同意的，毕竟数量大，降低点单价于他们而言是不会影响利润的，而于公司，则又节省了一笔说大不大说小不小的成本。另外，排单中还要优先考虑到清理仓库的库存物料，减少不必要的重复采购工作。照顾周全一切，做个采购计划。

　　3.下订单

　　下订单所指对象是供应商。排好单后便可依照排单时做的采购计划着手备料。服装辅料采购这个动作分为开采和购买。业务处来的打样单中常会有些是之前从未用到过的新物料，这就需要开采，譬如重新开模具，也涉及到开发新的供应商，这里就不细说。主要还是说说大货用料的购买。一般每个公司的采购部在大货完成或者是每年所有打样过的产品都会对之做相关的物料卡存档工作。下定单的时候，可以根据这些现有的资料并对照仓库的库存料来按备料单所需的数量以及时间进行订货。

　　订货的时候选择供应商也是非常重要的。这就需要在下订单前对现有的供应商进行评估，有必要也需要开发更多的新的供应商。选择好的供应商能有助于更好的开展日后的采购工作。而从价格，质量，交货时间方式地点，付款方式，服务质量等多方面比较中选择合适的供应商这是采购人员应具有的能力。本着以最低的价格购买最好质量的理念，选择到合适的供应商后，便可与供应商立《购销合同》也称为下订单。

　　《购销合同》中除了应该写清楚所订物料的规格，数量，颜色，单价(是否含税，国税还是增殖税，几个税点)，总金额等外还须注明品质要求，交货时间，交货方式，付款地点以及付款方式另外履行不了和约双方所承担的责任等诸多细节问题。总之，车间大货生产之前，所有的物料都应在供应商处有安排生产，大货生产时务必所有需用的物料都能都入仓库(包装材料纸箱，胶袋可缓些)。

　　4.跟单

　　指的是与供应商签订好《购销合同》后，在规定交货时间内，跟踪物料的生产进展情况。有的供应商善于“蘑菇”，接到定单后因生产旺季或者其他原因，迟迟不给我们的单派上生产线，这时我们要做的是敢怒敢言，直接找供应商负责人，要求按期生产，不然则有必要换供应商。这种情况大都在采购作业中会有碰到，所以这就要求先前公司找供应商不局限与一家，毕竟东边不亮西边亮，找多家供应商与公司有益无害，也可给供应商造成竞争的压力。

　　供应商有安排物料生产的过程中，有必要去到供应商生产车间，紧订质量。跟单这一环节中，如果保证了大货物料的质量，可避免不少公司日后大货生产中可能会出现的一些问题如因物料的质量不过关而换物料，耽误时间进而延误出货时间等。所以跟单中既要要求供应商时间上能按时，也更要要求供应商质量上一定不要出差错。

　　5.结束订单

　　大货所需物料回到仓库，服装辅料采购应协同进料检验QC进行全部产品的验货工作，并在备料单上做好相关记录，待所有料都OK才算此订单结束。另外采购还要做的是在每次打样单完成后做好相关物料卡，以便日后大货的有序进行，同样的，在大货备料单完成后做相关的物料卡存档工作，以便日后翻单。以上仅为自己在平时采购的相关流程，也可能还有许多未能考虑到的细节。

　　采购作业中很可能会出现这样的或者那样的问题，这也就需要采购人员具备足够的灵活通变能力以及跟供应商的沟通谈判能力，当然与其他各相关部门的配合也是很重要的，服装辅料采购只是公司生产运作中的一个环节，要保证大货的正常有序生产，各个部门的协调一致才是最关键的，因为团结就是力量!

　　--------------------------

招标采购员工作职责

　　岗位名称：采购员

　　直接上级：采购经理

　　负责对象：物资的采购、供应（主要指面料

　　工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足

　　权力与责任：

　　严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；

　　根据生产计划和资金情况，编制采购计划；

　　全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作；

　　掌握好实际库存和在途物料情况；

　　合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进；

　　对主要原料供应商进行考查；

　　负责签订购货合同；

　　严格执行原料包装材料入库检验制度；

　　随时掌握原料，包装材料市场行情负责；

　　下属的管理工作。

食堂采购员工作流程

　　一是明确***x食堂管理岗位职责。设餐厅经理的工作职责、采购人员岗位职责、厨师长岗位职责、烹饪厨师岗位职责、收银服务员岗位职责、洗切配工岗位职责、清洁工工岗位职责、餐具清洗工岗位职责、仓库***岗位职责、监控员职责。

　　二是对***x食堂管理操作流程进行规范。包括食品清洗操作规程、食品细加工（改刀、配菜）操作规程、熟食间食品操作规范、食品冷藏、冷冻操作规范、食品烹调操作规程、食堂菜品留样管理规程、食品出售服务规程。

　　三是奖励***x食堂管理考核制度。***x食堂检查考核处罚办法和食堂监控员员工考核处罚办法，引进5S管理，制定实施温***x食堂员工5S管理百分量化评分制度表。

　　四是完善***x食堂管理制度。包括食堂对食品采购、验收、储存、加工、烹调、出售、消毒、留样各个环节卫生要求、餐具清洗消毒管理制度、仓库贮存食品及收发料管理制度、食堂卫生制度、食堂小买部工作人员守则、食堂

　　防范办法、食堂卫生“五四”制度、食堂员工每日自检十点。

　　五是完善***x食堂管理应急预案。包括食堂安全管理应急预案、食物中毒的处理、突发火灾事故的处理。

　　六是着力提升大学伙食质量。开展以“关注健康，营养饮食”为主题的温州广播电视大学首届食堂美食节，严格质量管理，把好饭菜质量关，提高食堂的服务质量。根据师生反映食堂米饭质量差的情况，总务科专门从温州粮食公司进来珍珠大米，以同等的价格让学生吃上可口的米饭，提高免费菜汤的质量，1元价格菜的占比达60%。落实***x07级、08级大学生补贴***人，共计***xx元，维护

　　平稳。启动大学生文明素养提升工作，改变大学生在食堂用餐把盘碗放置在桌上的坏习惯，营造大学生文明就餐环境。重视食堂人性化的服务，为学生赠送餐点，免费提供汤点等，致力办好师生满意食堂。

食堂采购员岗位职责

　　1.搞好食堂的粮食、蔬菜、水果、燃料等物品采购工作，经常到市场了解物价行情，在采购中要不断地摸索经验，提高采购技巧。

　　2.大宗食品原料的采购必须在验核营业执照和资质证明后，与供货商签订供货协议，供货商提供商品质量合格证明后才能购买。

　　3.廉洁奉公，忠于职守，采购的一切物品必须是货真价实，价廉、质鲜、量足、味美。

　　4.严禁采购霉烂变质和伪劣食品原料。购物发票必须定期报销，结算清楚，严禁在采购中拿回扣或贪污挪用先进。

　　5.在采购中因工作失职造成的经挤损失和事故，采购人员必须负责。

　　6.协助食堂总监做好食堂管理工作，配合做好食堂常规日常工作，认真做好责任区的清洁卫生工作。

　　7.除完成本职工作外，还要积极完成领导交办的其他工作任务。

　　1、负责餐厅饮食原料、物料的询价和采购工作。

　　2、熟悉业务，了解各类食品原料的名称、特征、品质、产地、价格，本餐厅营业率、配料标准和消耗定额。

　　3、热爱本职工作，坚守工作岗位，自觉、主动、积极地完成餐厅交办的一切采购工作任务。做到勤跑、勤问、勤联系、信息灵、货源多、质优价廉，保障供应。

　　4、严格执行食品卫生法，绝不采购腐烂变质、掺假货、价不符的商品，一旦发现及时以退货。

　　5、严守财经纪律，防止短缺、被窃事件的发生，遵守职业道德，不趁职务之便假公济私、营私舞弊。

　　6、进货后须经验收人、收货人认真验收，做到手续清楚，结账及时。1、采购员必须遵守国家法律法规和采购制度，不得违法采购腐败霉变食物，严格杜绝“回扣”的违法行为。2、大宗物品实行“集体采购”。采购过程中货比三家，低价优质，降低成本，树立服务学生的理念，自觉接受监督。3、采购员根据各食堂的需要及时采购。所购物资必需交食堂保管员过秤验收入库，并填写入库单，发票交食堂保管员签收，出纳凭据付款（票据要求字迹清楚）。4、采购员必须坚持原则，不照顾关系购进低质高价的物品。5、加强对现金和票据的管理，丢失责任自负。6、票据每三天按独立核算食堂归类结帐一次，合同账目在次月5号结清。7、需购进批量物资，提前三天报告中心，确保资金周转到位。8、努力学习，提高自身的业务水平，不断改进工作，树立服务于学生的思想，力争作“xxxx”的践行者。9、完成领导交给的其它工作

超市采购员工作职责

　　一、尽量大可能选择和保持丰富的商品品种，为顾客提供超值商品的最大价值和最好的服务。

　　培训供应商按照公司的程序来做事。

　　二、熟悉市场了解商品：

　　1、 参加各类商品展示会，了解新商品的动态。

　　2、 去其他零售企业，了解别人的商品，寻找适合自己的商品。

　　3、 了解商品的销售走势，清除滞销商品，为新商品让出空间。

　　4、 制订季节商品销售计划，提供行业商品种类报告。

　　三、商品陈列：

　　1、与促销商品配合，进行特别展示。

　　2、 新商的陈列，月商品和季商品的陈列展示。

　　3、 对滞销的商品采取适当的调整，如改变陈列等。

　　4、 提供季节商品的陈列指南。

　　5、 从竞争对手那里学习新的商品展示构想。

　　6、 分析商品的包装，确保为顾客提供最佳展示。

　　7、 与店铺和市场部门配合，作好商品的招牌标志。

　　四、订货和补货：

　　1、 作好销售预算，计划好首单订货数量。

　　2、 安排再订货频率，以保证商品平稳流动及销售。

　　3、 为商场再订季节性商品提供适当指导。

　　4、 与Vendor协商确保不会断货。

　　五、库存控制：

　　1、 坚持采购金额预算

　　2、对滞销商品采取措施，如：改变陈列，调价或清货等方法来降低库存。

　　3、 定期跟踪未送货订单，并采取措施。

　　4、 经常寻店，确定销售结果，换季和节日应特别注意。

　　六、毛利控制：

　　1、 调查最低的商品成本。

　　2、 确保达到最低的成本。

　　3、查询每一个价格上涨的原因，了解上调是否合理，及时做出调整。

　　4、 每一期促销展示，尽量选择好的，毛利高的商品。

　　5、 回顾商品销售，改进滞销商品陈列或进行促销。

　　6、 调查竞争对手是如何推销高毛利商品。

　　七、促进销售增长：

　　1、 特别的陈列

　　2、 确定促销的主题

　　3、 提前做好每一期的促销计划

　　4、 特价

　　5、 展示：试吃，试饮，演示功能

　　6、 赠品

　　7、 赠送装

　　8、 抽奖

　　9、 广告

　　10、返利和优惠券

　　八、广告宣传：

　　1、 选择应节商品做广告

　　2、 选择保证能收效的商品做广告

　　3、 平衡商品在广告上的品种类型及价格水平

　　4、 了解竞争对手广告的水平和品种

　　5、 检查广告商品的销售情况

　　6、 严格控制广告商品的成本和促销费用

　　7、 检查广告商品和广告收益

　　8、 更进广告商品的运输情况

　　九、纠正错误：

　　1、 面对现实，首先承认错误并采取必要的行动改正。

　　2、回顾每一时期的差错，并记录存档，以便将来不出现同样的错误

大型商场采购员的职责和工作流程

　　《采购员岗位职责》

　　1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

　　2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。

　　3.负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

　　4.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

　　5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

　　6.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

　　7.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

　　8.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

　　9.完成采购部部长临时交办的其他任务。

　　1）采购管理

　　进货管理模块是软件的基础管理模块之一,它包括从进货订单、进货开票、进货审核、进货结算、进货退回以及预付款管理，对进货业务全过程进行贯穿始终的跟踪管理，与应付账款管理接口，及时追踪付款情况，定期进行分类统计

　　a）业务处理说明

　　b）功能模块介绍

　　i进货订单

　　"进货订单"是进货业务的起点。

　　在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。

　　ii进货开票

　　当进货业务发生时，需要做一张"进货单"。

　　进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货；订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票；非订单类进货业务，直接开进货单。

　　"进货单"存盘后生成一张"未审核进货单"；

　　只"保存"不"审核"的"进货单"不增加商品库存；

　　只有经过审核的"进货单"才增加商品库存，同时增加"应付账款"；

　　在进货开票时可以选择"最近进价"或"进货价"作为缺省进货单价；

　　在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。

　　iii进货审核

　　进货单保存后生成一张"未审核进货单"。

　　"未审核进货单"通过"进货审核"便成为"已审核进货单"。

　　"进货审核"使商品的库存数量增加，同时增加"应付账款"。

　　iv进货退回

　　本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。

　　本模块可以处理"原单进货退回"和"非原单进货退回"。

　　"进货退回"将减少库存数量。

　　v进货结算

　　"进货结算"模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。

　　"进货结算"的结果使"应付账款"减少。

　　vi预付款管理

　　在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。

　　做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。

　　当"进货结算单"上的"付款总额"大于"付款合计"时，系统自动将余款转为预付款。

　　预付款应可输负数。