仓库主管的岗位职责

岗位责任制度

　　行政部职责

　　1.负责公司日常事务性工作，对总经理负责。

　　2.负责建立健全公司的各项管理制度，并印发执行，对执行情况实行跟踪考核。

　　3.负责会务安排、人员接待及公司的对外宣传工作，树立良好的公司形象。

　　4.做好人力资源的档案管理工作。

　　5.做好部门考核和公司员工薪酬及奖金的核定工作。

　　6.加强内部管理，做好公司各类资料的收集整理、归档工作。

　　7.做好请示汇报和部门之间的沟通协调工作。

　　8．完成领导交办的其它工作。

　　第二条质管部岗位责任

　　1、全面负责质管部的日常工作，组织协调，督促质量管理人员在品质手册要求下正常、准确地工作。

　　2、负责质管人员业务素质的培训，定期或不定期对质管人员进行业务素质培训，考核培训质量及工作成绩。

　　3、对检验人员的化验分析的精确度进行考核，督促其提高业务能力。

　　4、根据技术总监的要求，督促并协助采购部采购到合格的原料以用于生产，指导生产部生产符合配方要求的产品，满足用户需求。

　　5、根据品质手册的要求，逐步建立和完善相关的制度程序，监督实施，检查并跟踪结果。

　　6、收集并整理质量跟踪信息，参与投诉调查，了解用户反馈信息，以便改进工作及产品质量。

　　7、协调与行业相关职能部门的关系，保证公司产品符合国家政令及法律要

　　8、接受技术总监交给的工作，及时有效的完成。

　　9、积极组织ISO9001、HACCP等质量管理工作的开展，定期检查各部门的执行情况，并将检查结果定期汇总分析。

　　第三条生产技术部岗位责任

　　1、负责制定公司生产规划以及年度、季度和月度生产计划，做好生产安排，选择低成本、高效益的模式进行生产。

　　2、负责实施部门内部管理，保证生产部的正常运行，确保安全、高质量、低成本的完成生产任务。

　　3、制定并控制生产计划实施体系，协调物流部门做好均衡生产工作，根据生产峰期调整生产部的工作计划及生产的预期管理工作。

　　4、熟悉和掌握生产技术，注意产品的质量和安全生产，搞好劳动组合，加强产品内部管理，提高劳动生产率和设备利用率，严格按照相关要求，搞好生产配方的保密工作。

　　5、主持部门内部人员的绩效管理，并对部门人员的奖励、处罚进行审核，对部门内部岗位调动、休假进行审批。

　　6、协调与其他部门关系，保持顺畅的内外部管理关系，控制场地环境管理，为保证优质生产创造条件。

　　7、负责部门内部成本管理计划。规范物资入库出库等管理。制定与审批部门薪酬管理制度，科学合理地降低部门运营成本。

　　8、建立设备维护、保养办法和设备管理制度。做好设备的更新改造和维护工作，确保设备的正常运转，建立设备、工具、材料、考核、生产等档案。

　　5、抽查包装、成品的重量及包装袋的质量，同时检查品名是否与包装袋一致。

　　6、包装袋的封口要整齐、平衡，不能漏诊，标签应打在包装袋的角上，生产日期必须外露。

　　7、成品的发货应待化验结果确定合格后方能进行，并遵循“先生产先发货”的原则。

　　8、每批新标签到货时，随机抽样，查看标签上所注的名称、内容、颜色是否一致。

　　8、对成品进行外观鉴定，并与化验检测中心联系。

　　10，完成上级领导交办的工作与任务。

　　第四条市场部岗位职责

　　1、负责销售内勤人员的管理辅导和培训工作。领导销售内勤做好客户服务工作，并处理投诉。及时与营销人员进行沟通、协调。

　　2、每周根据日报表和销售出库量向生产部下达生产计划。

　　3、根据发货单存根联登记明细账，并且进一步审核发货单的准确性，建立电子台账，并确保手工帐与电子帐的一致性，并不定期的与营销人员对账。

　　4、营销人员工资及提成的核算。

　　5、负责营销会议前的资料准备工作和会议的记录工作，安排各种管理表格的发放与回收检查工作（包括工作日记、工作计划与总结）。

　　6、管理各类文档（如合同、各类营销政策、客户资料及其他部门发文），健全营销内部档案管理。

　　7、收集营销人员对公司产品、营销思路等各方面的意见和建议，及时向营销总监、技术服务部门反应。

　　8、根据公司制定的年度、季度、月度生产计划，制定相应的年度、季度、月度采购计划，并组织实施；

　　9、调查国内外各地原料、物料供应市场的变动情况，随时上报新动向；

　　10、保持与原料、物料市场的密切联系，选择最佳采购对象及方式；

　　11、负责的所采购原材料及包装进行统一库存管理，在保证生产顺利进行的情况下，合理控制库存成本。

　　第五条财务部岗位职责

　　1、设计规划公司整体财务会计制度体系；

　　2、审核公司各项财务管理制度，报主管领导审批；

　　3、监控财务工作运行；

　　4、审定公司财务分析报告以及各类财务报表；

　　5、审定公司各项财务检查报告；

　　6、组织公司预算、决算管理工作；

　　7、审核年度财务预算和资本支出预算，提交公司领导审议；

　　8、审定公司年度财务决算报告，报主管领导审阅；

　　9、审定年度预算执行情况报告，并上报主要领导审阅；

　　10、监督、指导财务部日常会计核算工作；

　　11、授权范围内，审批各种现金支出和费用报销

　　12监控预算的执行情况

　　第六条行政部岗位职责

　　1、负责有关大事、图片的搜集、整理、汇编保管工作；

　　2、负责外来公文、信函的收发、登记、编号、传阅、分发；

　　3、负责档案的收集、整理、保管、统计、清理和提供利用；

　　4、负责文件的打印、装订、分发、复印以及名片的印制；

　　5、协助进行印章保管、使用登记，开具介绍信；

　　6、负责信件、邮件的寄送，报刊的征订及管理；

　　7、协助重大活动和会务安排；

　　8、负责一般来信、来电、来访的接待及处理工作；

　　9、负责后勤管理工作。

　　第二章生产管理制度

　　为了加强安全生产、提高生产效率，特制定本制度：

　　第一条生产计划汇编制度

　　1、月度生产计划

　　月度生产计划根据销售部门提供的销售计划，月度销售分析，月度库存状况及年生产计划表四个文件进行制定。

　　月度生产计划由生产部经理制定，会同销售部门、采购部门进行审核，经总经理审批后执行。

　　2、日生产计划为当天生产部生产作业计划，指导全天的生产作业活动。日生产计划必须明确当天的生产任务，每批投料量、投多少批次等。

　　3、日生产计划由生产部整理存档保管；

　　第二条生产岗位设置及职位分配

　　1、车间主任

　　不同职能的车间分别设置车间主任，根据情况车间主任可脱产或不脱产，直接对生产经理负责；

　　2、班组长

　　班组长为工段负责人，也可以为按时段划分班组的负责人，班组长直接对车间主任负责。

　　3、物料管理员

　　物料管理员负责部门生产物资的接收、保管、发放工作，对生产经理负责。

　　生产部岗位设置由生产经理制定，总经理审批，人事部门监督。

　　4、生产部岗位说明

　　为明确岗位分工，责任清晰，所有岗位必须制定岗位说明

车间管理人员工作职责

　　一、目的

　　为了加强车间管理，明确各岗位职责，提高工作效率。

　　二、工作职责

　　2.1、工艺巡检员（工艺工程师）负责产品质量跟进、质量改进、工艺优化等工作；生产过程的质量控制，质量问题的及时处理；

　　2.2、统计员(文员)负责车间办公用品申购与分发；物料班的进度跟进及考核；生产数据统计及分析；车间经济责任制数据统计及分析；其它日常事务处理；

　　2.3、现场管理员负责车间所有现场管理、安全生产的监督执行与考核；

　　2.4、物料班长负责所有生产物料的领用、数量核对及成品的入库；

　　2.5、生产班长负责生产任务、质量指标的分解、落实以及执行安全文明生产，防止公害；

　　2.6、全体员工必须完全贯彻公司的经营理念与生产要求、精神；

　　2.7、车间全体管理人员必须服务于车间，以协助车间主任管理为己任；

　　三、任职要求

　　2.2、培训经历：受过生产管理、管理能力开发、成本管理等方面的培训工作；

　　2.3、工作经验：2年以上相关工作经验，经验丰富，能举一反三，且常提供改进意见；

　　2.4、技能技巧：对公司所生产的产品及本班组的工作内容有深刻的了解；

　　2.5、工作态度：工作积极、主动，肯上进，沟通、协调组织能力良好，理解力强，处理能力强，有较强的观察力和应变能力，对事务判断正确；办事公道，目标明确；

　　四、车间组织架构

　　详见车间架构图

　　五、工作内容（要求

　　5.1、现场管理员（设备管理

　　5.1.1负责车间5S管理与考核，确保生产现场的整洁；

　　5.1.2负责车间现场定置管理与考核，确保车间现场的条理性与可行性；

　　5.1.3负责指导、考核物料/装配班组进行物料或成品的分区分类存放，确保现场的整齐有序；

　　5.1.4负责低值易耗品的领用与发放，严格控制低值易耗品的使用进度；

　　5.1.5负责对车间所使用的工装夹具进行定期保养与维护，确保生产的顺利进行；

　　5.1.6负责对车间所用设备进行不定期维护与保养，确保设备的正常运转；

　　5.1.7负责协助动力设备室进行生产设备的安装、调试等工作，确保设备的预期投入；

　　5.1.8负责定期或不定期对车间员工进行安全生产培训，确保车间安全文明生产；

　　5.1.9负责员工队伍的整顿及形象管理，确保车间员工有良好的精神面貌及过硬的工作作风；

　　5.1.10负责其它日常及突发事务处理；

　　5.2、车间统计员（文员

　　5.2.1负责车间综合性管理工作包括车间各种文件的传递、保管、存档及车间各种管理文件起草工作；

　　5.2.2负责员工的考勤统计、月底员工工资的计算与报表编制；

　　5.2.3负责车间办公用品的领用与发放，严格控制办公用品的使用与消耗；

　　5.2.4负责协助物料班进行物料（成品）的统计与单据核对工作，确保物料的齐全与准确性；

　　5.2.5负责每日生产数据的统计，确保生产数据真实、准确并及时上报；

　　5.2.6负责每月公司组织的盘点工作，确保盘点工作的顺利进行及盘点数据的真实准确；

　　5.2.7负责车间月度生产报表的编制、月度经济责任制报表的编制与分析；质量数据、工料废数据的统计与汇总，确保数据的真实与准确性；车间主任要求的其他数据的统计与分析；

　　5.2.8负责完善和优化车间统计考核制度及执行统计考核；

　　5.2.9负责公司方针政策、文化理念、重大决策及各项通知的宣传与贯彻，确保公司精神的落实与执行；

　　5.2.10负责车间的文化宣传、员工活动的策划与执行，确保文化宣传工作，车间活动的有效进行；

　　5.2.11负责其它日常事项、突发事件的处理；

　　5.3、工艺巡检员（工艺工程师

　　5.3.1负责生产现场的技术指导与工艺巡查，确保一线员工操作的可靠、可行、有效；负责生产过程的质量控制，质量问题的及时处理；

　　5.3.2负责车间所生产产品的工艺改进与工艺质量管理，确保生产的有序进行；

　　5.3.3负责IE项目的推进与工艺优化，进一步提高车间生产效率，确保车间高质高量的生产；

　　5.3.4负责车间工装夹具的设计、制作与跟进工作，确保生产的顺利进行；

　　5.3.5负责所生产产品的工艺参数的设定与检查核对，确保生产参数与标准相符；

　　5.3.6负责工艺文件的核对、修改与完善，确保生产一线有据可查，有证可依；

　　5.3.7负责新产品的工艺指导、技术培训与技术交接工作，确保新产品的顺利投产；

　　5.3.8负责定期或不定期对员工进行工艺质量管理、IE工程、操作技能等方面的培训工作，使员工质量意识、成本意识、操作技能有所提高与改善；

　　5.3.9负责车间一切工艺改进活动的跟进，确保改进活动的落实与执行；

　　5.3.10负责车间发生工、料废的审核与判定，确保工、料废的准确性、责任到人；

　　5.3.11负责其它日常事务处理；

　　5.4、生产班长

　　5.4.1负责本班组的组织建设与成员考核等管理工作，确保班组成员的健康成长；

　　5.4.2根据生产计划，负责生产任务、质量指标的分解、落实，确保生产任务的顺利完成；

　　5.4.3负责控制生产过程中物料的使用进度，并及时向车间统计员或物料班反映物料使用情况，确保生产的顺畅进行；

　　5.4.4根据生产产品的不同，协助工艺巡检员（工艺工程师）及时更换作业基准或其它工艺文件，确保生产的顺利进行；

　　5.4.5协助车间或安委会对所在班组进行安全文明培训，坚持“安全第一”原则，保证安全、文明生产，监督员工严格按照操作规程操作，防止工伤和重大事故发生；

　　5.4.6协助车间或品质管理部对一线员工进行定期或不定期的培训，组织本班组员工开展工艺管理活动及QC小组活动，正确指导一线员工的操作，严格执行工艺操作规程、严肃工艺纪律，坚持“质量第一”原则，严格控制工、料废的产生；

　　5.4.7通过激励创新、提高员工积极性、能动性，挖掘员工潜力、全面开展IE工程，优化作业方法、提高员工技能，加大工艺改进力度等方法，不断提高生产效率、降低生产成本。

　　5.4.8负责监督员工对设备的检查和保养工作，做好设备点检记录，保证设备的正常运行。

　　5.4.9对本班组生产产品质量、数量、工（料）废数量负责，并负责督促员工及时将工、料废分类、分区存放；

　　5.4.10加强与员工的沟通，关心员工，了解并及时向上级反映员工心理，解决在工作中所遇到的实际困难。

　　5.5、物料班长

　　5.5.1负责本班组的组织建设与成员考核等管理工作，确保班组成员的健康成长；

　　5.5.2根据生产计划，负责生产任务、质量指标的分解、落实，确保生产任务的顺利完成；

　　5.5.3根据生产计划或车间排产计划，负责生产物料的领用与数量核对，确保生产前5小时物料全部到位；

　　5.5.4负责与生产班组进行领出物料交接，确保物料的齐全与准确性；

　　5.5.5不定时对车间物料使用情况进行监督与了解，及时补领生产急需物料，确保生产的顺利进行；

　　5.5.6每日协助工艺巡检员（工艺工程师）、品管员对工/料废进行分类、判定，每日十点前将工/料废数据上报统计员，并及时办理退换料手续；

　　5.5.7负责成品的进仓，数量的统计与账目的核对，单据的交接等工作；

　　5.5.8负责协助现场管理员，对车间现场进行定置管理；

　　5.5.9对所领用物料或入库成品的数量，搬运过程的产品质量、交接单据的完整准确性负责；

　　5.5.10负责协助车间统计员月底盘点工作，确保盘点工作的顺利进行及数据准确；

　　5.5.11负责对物料的领用与成品的入库建立台帐，确保数字的准确与可行；

　　六、权力

　　6.1、统计员、现场管理员、工艺巡检员（工艺工程师）享有公司许可的一切权力；

　　6.2、班长享有班组成员任命权力、考核权力、人员调配权力(车间规定的)及公司赋予的其它权力；

　　七、其它

　　7.1、本职责如与公司规章制度有冲突的，则以公司规章制度为准；

　　7.2、本职责结合《车间经营责任书》纳入绩效考核范畴；

　　7.3、本职责自公布之日起实施；

部门岗位职责

　　计划财务科岗位职责

　　计划财务科设置 15个岗位：科长、副科长、会计主管岗、出纳岗、资金管理岗、往来管理岗、财务会计岗、存货会计岗、固定资产管理岗、税务会计岗、稽核岗、总账会计岗、成本预算岗、统计岗、和综合管理岗。

　　一、科长岗位职责

　　（一） 在上级业务部门的指导和公司领导下，主持计划财务科全面工作，对职能范围内各项工作负直接领导、组织和管理责任。

　　（二）负责领导本科室财务人员贯彻执行国家颁布的财经政策、法规、条例和上级有关财务管理制度，组织制定本公司的各项财务规章制度，并贯彻落实；组织制订有关科室、基层单位的经济责任制，负责年终检查、考核、奖评工作。

　　（三）负责组织建立会计人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并参与公司对会计人员的考核。负责组织公司会计人员的业务知识学习和年度继续再教育培训学习，不断提高会计人员的业务素质和财务管理水平。

　　（四）根据上级下达的经营计划，编制单位的年度收支计划。

　　（五）执行国家税收政策，督促税金交纳。

　　（六）负责组织会计人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用；审查对外提供的各项会计资料，组织按时编报会计决算报表和财务情况说明书。

　　（七）在公司主管领导的领导下，检查督促计划的落实，会同有关部门定期组织召开经济活动分析会议，对预算完成情况进行分析，为公司领导的经营决策提供参考依据。

　　（八）保守财务秘密。

　　（九）完成领导交办的其他工作。

　　二、副科长岗位职责

　　（一）认真贯彻落实《会计法》和国家各项财务规章制度，结合本单位具体情况协助科长制订各项财务会计制度，并监督执行。

　　（二）负责指导本单位的会计核算和会计电算化工作，组织管理和维护本单位的财务核算系统。

　　（三）负责本单位会计基础工作；审核会计凭证和会计报表。

　　（四）协助科长建立本单位财务人员岗位职责和稽核制度。协助科长办理财务人员工作变动时的交接工作。

　　（五）协助科长审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。

　　（六）负责指导、监督财务主管的工作，保证财务主管的工作质量。

　　（七）负责组织本单位财务人员业务学习、内部单位财务大检查工作；负责组织检查本单位财经法规的执行情况。

　　（八）保守财务秘密。

　　（九）完成领导交办的其他工作。

　　三、会计主管岗位职责

　　（一）负责财务信息系统日常的运行维护和管理。

　　（二）按照会计制度及上级有关规定，结合本公司具体情况，拟定适合本公司的具体会计核算规范。

　　（三）对各岗位的会计基础工作进行指导、检查，总结经验，不断改进和完善会计工作。拟定会计基础工作规范。

　　（五）组织科室人员的业务学习，拟订培训计划。

　　（六）参与有关制度的修订工作。

　　（七）保守财务秘密。

　　（八）交办的其他工作。

　　四、出纳岗位职责

　　（一）严格按现金开支范围办理现金收付；每日工作完毕及时进行现金盘点并编制现金盘点表交由财务会计岗审核签字，做到日清月结。

　　（二）办理银行结算业务，并及时录入资金管理系统；规范使用支票，杜绝签发空白支票。

　　（三）妥善保管库存现金、有价证券、支票、收据和财务专用章。

　　（四）审核各类支付凭证，及时支付款项。

　　（五）协助财务会计岗整理票据，协助资金岗编制资金计划。

　　（六） 交办的其他工作。

　　五、资金管理岗位职责

　　（一）根据上级有关资金管理办法，拟订我公司的资金管理规定。

　　（二）及时编制资金收支计划。负责资金月计划、周计划和日计划的编制上报。

　　（三）审核资金系统收、付款业务单据。

　　（四）协助内控岗加强对资金系统操作人员的内控管理工作。

　　（五）交办的其他工作。

　　六、往来管理岗位职责

　　（一）拟订往来款项结算手续制度。

　　（二）办理申请往来单位的标准信息工作。

　　（三）负责往来账目的核算工作，定期对往来款项进行函证。负责职工备用金清理工作，协助有关部门催收应收款项。

　　（四）及时编报上级部门要求的报表，并对往来款项进行分析。

　　（五）交办的其他工作。

　　七、财务会计岗位职责

　　（一）负责日常费用的审核、报销工作；负责职工薪酬的核算；负责打印、整理并装订会计凭证。

　　（二）负责现金盘点审核工作。

　　（三）负责领取银行对账单，编制银行对账余额调节表并录入资金管理系统。

　　（四） 交办的其他工作。

　　八、存货会计岗位职责

　　（一）配合有关部门制订材料物资消耗定额，协助管理材料物资。

　　（二）负责材料的日常核算，参与编制材料计划，分析库存的储备、发出等执行情况。

　　（三）参与存货盘点工作，及时编报有关存货报表。

　　（四）交办的其他工作。

　　九、固定资产管理岗位职责

　　（一）会同装备管理部门结合我公司实际，拟订固定资产的核算与管理办法，并贯彻执行。

　　（二）协助对接投资计划，参与编制固定资产更新改造投资计划和大修理计划。协助落实投资计划、修理计划。

　　（三）负责固定资产的日常核算和管理工作，编制有关的报表。

　　（四）负责固定资产使用的监督、管理和分析。

　　（五）参与固定资产的清查盘点。

　　（六）交办的其他工作。

　　十、税务会计岗位职责

　　（一）办理发票开具、发票认证、税款抵扣等日常工作，正确、及时计算各项应纳税额，并进行会计核算，按时进行纳税申报。整理、保管各项纳税资料，配合税务机关做好常规的税金缴纳、税务检查工作。

　　（二）及时上报上级要求的税务资料，加强与上级部门的沟通、协调工作，积极进行税务筹划，为公司经营决策当好参谋。负责与当地国税、地税的协调工作，配合税务机关做好税务检查工作。

　　（三）加强与市场经营部的联系，审核经济合同的涉税条款并提出修改意见。

　　（四）办理税务登记及变更等有关事项；办理有关的免税申请及退税等事项。

　　（五）负责公司税收法律、法规的宣传、培训工作。

　　（六）交办的其他工作。

　　十一、稽核岗位职责

　　（一）学习、贯彻《会计法》和国家有关财经法律法规，以及集团公司、西南石油局有关财务制度。

　　（二）审查财务收支。根据财务收支计划和财务会计制度，逐笔审核各项收支，对计划外或不符合规定的收支，提出意见，并向领导汇报，采取措施，进行处理。

　　（二）审核记账凭证。复核凭证是否合法、内容是否真实、手续是否完备、数字是否正确、会计分录是否符合制度规定。

　　（三）对账簿记录进行抽查，看其是否符合要求，并将计算机中的数据与会计凭证核对。

　　（四）审核会计报表编报是否符合制度的要求；对审核中发现的问题和差错，应及时通知有关人员查明、更正和处理。稽核人员对审核签署的凭证、账薄、报表负责。

　　（五）审核库存现金、银行存款日清月结的执行情况。

　　（六）交办的其他工作。

　　十二、总账会计岗位职责

　　（一） 负责经营收入核算，及时准确反映公司经营业务的成果。

　　（二） 负责成本费用的计提、结转，编制相关的原始或记账凭证。

　　（三）编制会计报表及报表附注，协助进行核算管理工作，配合做好综合分析工作。

　　（四）负责处理与报表有关的事项；按会计档案的要求及时打印账簿并整理、装订。

　　（五）负责填报上级部门要求的与会计报表有关的财务数据及资料。

　　（六）交办的其他工作。

　　十三、成本预算岗位职责

　　（一）负责与上级部门对接年度预算指标，分解、落实上级下达的年度预算指标。

　　（二）负责预算报表的编制与上报。

　　（三）对预算的执行情况进行对比分析，每月按时上报经济分析报告；负责编写公司内部的季度经济分析报告。

　　（四）按上级部门要求及时编报成本预算方面的资料。

　　（五）交办的其他工作。

　　十四、统计岗位职责

　　（一）与有关部门配合，负责综合报表的编制、上报工作。

　　（二）负责统计报表分析的编写工作。

　　（三）完成上级下达的统计任务。

　　（四）交办的其他工作。

　　十五、综合管理岗位职责

　　（一）制订本公司的会计档案管理制度及票据管理制度。

　　（二）负责各类会计档案（包括会计凭证、会计账薄、财务报告、数据光盘、财务计划、工作交接、财务预算及经济合同）的整理、立卷、归档、保管、调阅、移交和销毁等工作，做好档案的安全保密工作。

　　（三）负责科室的综合管理工作，包括公文的传递、保管、归档工作及考勤。

　　（四）办理各类票据的领购、缴销工作。

　　（五）交办的其他工作。

车间主管岗位职责

　　1,组织实施生产部下达的生产计划,保质保量地完成生产任务.

　　2,贯彻,执行公司的成本控制目标,加强对车间原材料使用的控制,确保在提高产量,保证质量的前提下不断降低生产成本.

　　3,根据公司对车间发展的规划拟定人员编制,并报公司批准;培训员工,带好队伍,积极深入了解员工的思想动态,采取合理的措施确保车间的稳定.

　　4,拟定车间管理制度,经公司批准后在车间推广实施;按照公司制度和车间管理制度对车间员工进行奖励,惩罚.

　　5,根据公司质量部门的要求,配合车间质检人员作好员工的质量培训,提高员工的质量意识,抓好车间的质量管理工作;深入贯彻公司的安全生产制度,确保安全文明生产;领导车间做好5S管理,创造良好的工作环境,以身作则,提高员工的素养.

　　6,处理车间的突发事件.一旦发生突发事件,车间主任必须挺身而出,担当责任,动用各种资源,领导和组织员工战胜困难,并随时向公司领导汇报事件处理进展情况,对于无法处理的事件要及时请示.

　　7,配合公司其他部门开展工作,主动做好横向沟通.

　　车间主任的工作任务和职责:

　　具体任务:

　　1,计划安排工厂车间的生产任务,监督各组长合理安排生产,明确产品的质量要求和执行标准,要认识到产前会的重要性,不能光注重在形式上,要把产前会上的内容切切实实地落实到生产中去.

　　2,根据车间的生产计划,主动提前了解各项准备工作(面,辅料,工艺,设备,仓库,等)的情况,确保车间生产时流水的畅通.

　　3,随时跟踪车间的生产进度,每天必须要有详细的生产报表交生产部.

　　4,及时解决车间生产过程中出现的问题,要做到问题早发现早解决,杜绝因把问题悬着而造成成品大批量的返工,针对出现的问题事后要主动组织相关人员开会分析,吸取教训,总结经验.

　　5,要协调车间与各部门之间的工作,互相配合,协商解决存在的问题.

　　6,审核车间流水工序工价的合理性,协助人资行政部做好车间的各项考核和组织员工的培训工作.

　　责任:

　　1,对公司各项制度在车间得以实施负责.

　　2,对车间的生产任务负责.

　　3,对车间生产产品的品质负责.

　　4,对车间流水生产是否畅通负责.

　　5,对车间的生产设备保养和各区域的卫生安全负责.

　　6,对车间员工的稳定负责.

　　7,对车间的生产次序和***的工作环境负责.

成品仓管员工作职责

　　1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

　　2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

　　3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；

　　4、负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；

　　5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；

　　6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用；

　　7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

　　8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；

　　9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；

　　10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；、

　　11、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工；

　　仓管员工作流程

　　1、请购

　　1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；

　　2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；

　　2、验收

　　1）仓管员根据采购计划进行验货；

　　2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；

　　3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理；

　　4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。

　　5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；

　　3、保管

　　1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

　　2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；

　　4、盘点

　　1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；

　　2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成

仓管员工作

　　仓管: 仓储部门的职能：三个字：收 管 发1、收：供应商——进料数量验收——进料品质验收——是否合格(不合格退给供应商)——入库入帐——表单的保存与分发;2、管：(保证账物卡一致致)仓库物料要物清、帐清、质量清、用途清3、发：生产命令或领料单、出仓单——准备物料——发放物料——物料交接——帐目记录4、月底盘点(25号起)，交月报表5、做账：按进出仓记录做好账目记录. 步入社会已经有两年了吧，但是现在的我，想问题不像当初那么简单，多想多做是我们现在年轻人的作风.所以我想挑战自我。

　　本人除了有一定的工作经验外，还有牢固的理论基础。

　　在这两年的工作中，使我积累了丰富的工作经验，也学会了很多学校里没有的知识与管理技能。

　　本人做事认真负责，具有很强的责任心和进取心，在性格方面，本人积极向上，乐于与人沟通，拥有现代年轻人的自信和亲和力，同时却不失为一个坚强的男孩，遇到困难不会轻易退缩，能够不断地完善自己，地改进自己.

饭店仓管员工作职责

　　位名称：仓管员

　　直接上级：成本主管

　　直接下级：无

　　资质要求：品德优良，工作责任心强，头脑清楚，熟练掌握所存货物的品质及工作程序，懂仓库操作流程，了解主要业务部门对其日常消耗品的需求量。

　　岗位职责：

　　严格按照仓库收发制度办理进出库手续。

　　根据实际情况开出补仓单、及时补足仓库最低库存量。

　　仓库员凭经审核批准的补仓单、采购申请单仔细清点入库物品的数量和质量保质期，并在验收单上签字确认。

　　建立库存卡，根据收发记录做好库存明细账工作。

　　库房内的物品需合理摆放，库房的钥匙要加强管理，下班时对仓库所有钥匙装入信封封好交前台保存。

　　做好印刷品的号码登记工作

　　定期与成本会计核对账目，保证库存物品数目的准确性。

　　配合月末进行实物盘点，填制盘存表。

　　上下班时对仓库进行安全检查，做好库房的消防安全工作，严禁无关人员入内，不得寄存私人物品。

　　月末盘点后，及时编制积压物品报表，呈报上级主管。

　　完成上级交办的其它工作。

公司仓管员岗位责任制

　　一、根据生产经营的需要，向有关人员询问调查了解，结合实际库存情况，按月编制进货（料）采购计划（一式三份），经财会部门签署意见，报主管经理审批后，一份保管员留底，一份交财务部门准备资金，一份交采购员按计划采购。

　　二、采购员按计划采购的实物，填写入库单，（一式三份）交保管员签字验收后，一份采购员留存，一份交财会记帐，一份为保管员登记实物保管帐的依据。

　　三、保管人员验收实物，必须亲自过目，物品名称规格一定要核对无误，数量一定要清点（包括点数、称斤、计量等）精确，对不符合规格质量低劣的物品，不得验收入库，遇有争议提交有关部门研究处理。

　　四、生产经营部门按计划领用的物品，必须先填写领料单（一式三份），内容（领料单位、领料人、数量等）必须清楚、完整和准确无误。

　　五、仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出、后进后出的原则。对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做到不霉不烂，严防失火、爆炸、失盗等事故的发生。

　　六、保管员对所保管的物品，平时做到勤抽查，勤核对，保证做到帐物相符，帐帐相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，说明原因，属于正常耗损，经主管经理批准转财会部门核销出帐。属于非正常亏损，追究保管人员责任。

　　七、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

　　八、保管人员要坚守岗位，在规定的工作时间内不得擅离职守，做到供应及时。

仓管员工作职责

　　1．准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

　　2．严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

　　3．不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

　　4．认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

　　5．认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

　　6．认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

　　7．认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门***接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

　　8．认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

　　9．认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

　　10．认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

　　11．有责任提出仓库管理的合理建议。

　　12．认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

仓库管理员的岗位职责

　　1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰;

　　2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督;

　　3.与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况;

　　4.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料的实行分区存放管理，确保库容库貌;定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。

　　5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;

　　仓管人员应具备的基本技能

　　1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;

　　2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程;

　　3. 具备一定的质量管理知识和财务知识

　　4. 懂电脑操作。

　　收货验收

　　1. 货物进仓，需核对订单(采购订单和生产订单)。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

　　① 严禁无订单收货;因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单;

　　② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

　　2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

　　3. 货物进仓，需办理质量检验手续。