个人替公司采购如何报销(员工用自己的钱先垫付购买办公用品再报销如何记账)
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法律分析：现金采购费用的报销：财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》，发票办理报销业务；审批流程：部门经理审核财务出纳票据审核财务主管复核总经理复核审批签字。财务付款：报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。《采购合同》确认后的预付款支付:财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》，办理预付款的支付工作；审批流程：部门总经理审核财务出纳票据审核财务主管复核；财务付款：完成以上审批程序后，安排付款。
法律依据：《中华人民共和国发票管理办法实施细则》
第二十八条单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。
第二十九条开具发票应当使用中文。民族自治地方可以同时使用当地通用的一种民族文字。
第三十条《办法》第二十六条所称规定的使用区域是指国家税务总局和省税务局规定的区域。
第三十一条使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关。
二、员工用自己的钱先垫付购买办公用品再报销如何记账
之前员工拿来的发票用在了前一张凭证，则后面的凭证需要员工写个收款收据来做记账的依据附在后一张凭证后面。
垫付时
借：管理费用—办公费用
贷：其他应付款报销时
借：其他应付款
贷：银行存款或库存现金
1、购买完用品后需要开正规发票，然后凭借采购清单和发票报销，记账的话财务那边会有，自己也可以建立一个采购用品清单的OFFICE软件文档，方便查看。
2、正常的话，每个公司有自己的采购及报销制度，按照制度走就可以了。
3、如果数额大的话，可以预支货款，或者申请公司付款。
扩展资料报销流程：
1、员工自己先垫付款购买办公用品或者员工申请在公司借款然后再去购买办公用品。
2、买好办公用品后交回公司专人保管签收或者写入库单。
3、购买人员用购买发票及入库单位贴在费用报销单上，在报销单上写上内容，“报销人”签上自己的名字，再让保管人（即开入库单的人）或者是部门经理在“复核”那里签上名字，然后是会计主管签字。
再就是找更高的有审批权的领导签字，最后就可以到出纳那里去领取所报销的钱了。
如果是自己先垫付的话就领取购买办公用品的实际费用，如果是先借款的就与贷款金额对冲，多除少补。
参考资料：百度百科-报销
三、单位帮采购如何报销
两种方法：
1、是哪一个部门要求你去采购。你可以直接把你采购的东西给他，告之花了多少钱。如果没有单据，可以写一张。但建议去找采购的单位写一张。比较好办理；
2、自行报销。因你没有单据，因此可以在便用笺上写清楚采购想关的物料与采购地点，最好联系方式也有。后给直属上级签字，或直接找老板签字，到财务部报销即可。
