物资采购管理制度及流程

食堂采购员工作流程

　　一是明确***x食堂管理岗位职责。设餐厅经理的工作职责、采购人员岗位职责、厨师长岗位职责、烹饪厨师岗位职责、收银服务员岗位职责、洗切配工岗位职责、清洁工工岗位职责、餐具清洗工岗位职责、仓库***岗位职责、监控员职责。

　　二是对***x食堂管理操作流程进行规范。包括食品清洗操作规程、食品细加工（改刀、配菜）操作规程、熟食间食品操作规范、食品冷藏、冷冻操作规范、食品烹调操作规程、食堂菜品留样管理规程、食品出售服务规程。

　　三是奖励***x食堂管理考核制度。***x食堂检查考核处罚办法和食堂监控员员工考核处罚办法，引进5S管理，制定实施温***x食堂员工5S管理百分量化评分制度表。

　　四是完善***x食堂管理制度。包括食堂对食品采购、验收、储存、加工、烹调、出售、消毒、留样各个环节卫生要求、餐具清洗消毒管理制度、仓库贮存食品及收发料管理制度、食堂卫生制度、食堂小买部工作人员守则、食堂

　　防范办法、食堂卫生“五四”制度、食堂员工每日自检十点。

　　五是完善***x食堂管理应急预案。包括食堂安全管理应急预案、食物中毒的处理、突发火灾事故的处理。

　　六是着力提升大学伙食质量。开展以“关注健康，营养饮食”为主题的温州广播电视大学首届食堂美食节，严格质量管理，把好饭菜质量关，提高食堂的服务质量。根据师生反映食堂米饭质量差的情况，总务科专门从温州粮食公司进来珍珠大米，以同等的价格让学生吃上可口的米饭，提高免费菜汤的质量，1元价格菜的占比达60%。落实***x07级、08级大学生补贴***人，共计***xx元，维护

　　平稳。启动大学生文明素养提升工作，改变大学生在食堂用餐把盘碗放置在桌上的坏习惯，营造大学生文明就餐环境。重视食堂人性化的服务，为学生赠送餐点，免费提供汤点等，致力办好师生满意食堂。

采购部员工工作规范

　　1、根据物料需求制定采购计划；

　　2、审批确认；

　　3、样板确认与签收（样板上必须标有编号和我方的签字；供应商签收样板后，需填写标准格式的《样品签收表》；要求供应商提供签收人与其关系的证明文件）；

　　4、在供应商内部或者市场询价、比价；

　　5、确定具体供应商并谈妥物料最终价格（必须使用标准的报价单或调价单，并且不得涂改；落款务必要签字）；

　　6、按照标准化要求填写《产品订货通知单》（必填项目：质量要求、样品编号、材料名称、数量、单价、交货时间、交付地点、订单号）；

　　7、给供应商发出《订货通知单》；

　　8、要求供应商以《在途材料跟进表》的形式确认订单的当前状态；

　　9、订单变更通知、催货通知、质量反馈单（异议书）等一切信息载体均应以书面的形式提出，并通过供应商指定的传真号码发送；

　　10、传真机使用规范：

　　1）统一使用部门专用的网络传真机，不得使用其他传统传真设备；

　　2）报价单、调价单、订货通知单、质量反馈单等的发出以及对方的回复均应通过指定的传真号码进行。

　　11、采购部员工离职的，应当在离职当日将其离职信息通过传真通知其跟进的供应商。

大型商场采购员的职责和工作流程

　　《采购员岗位职责》

　　1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

　　2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。

　　3.负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

　　4.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

　　5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

　　6.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

　　7.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

　　8.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

　　9.完成采购部部长临时交办的其他任务。

　　1）采购管理

　　进货管理模块是软件的基础管理模块之一,它包括从进货订单、进货开票、进货审核、进货结算、进货退回以及预付款管理，对进货业务全过程进行贯穿始终的跟踪管理，与应付账款管理接口，及时追踪付款情况，定期进行分类统计

　　a）业务处理说明

　　b）功能模块介绍

　　i进货订单

　　"进货订单"是进货业务的起点。

　　在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。

　　ii进货开票

　　当进货业务发生时，需要做一张"进货单"。

　　进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货；订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票；非订单类进货业务，直接开进货单。

　　"进货单"存盘后生成一张"未审核进货单"；

　　只"保存"不"审核"的"进货单"不增加商品库存；

　　只有经过审核的"进货单"才增加商品库存，同时增加"应付账款"；

　　在进货开票时可以选择"最近进价"或"进货价"作为缺省进货单价；

　　在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。

　　iii进货审核

　　进货单保存后生成一张"未审核进货单"。

　　"未审核进货单"通过"进货审核"便成为"已审核进货单"。

　　"进货审核"使商品的库存数量增加，同时增加"应付账款"。

　　iv进货退回

　　本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。

　　本模块可以处理"原单进货退回"和"非原单进货退回"。

　　"进货退回"将减少库存数量。

　　v进货结算

　　"进货结算"模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。

　　"进货结算"的结果使"应付账款"减少。

　　vi预付款管理

　　在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。

　　做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。

　　当"进货结算单"上的"付款总额"大于"付款合计"时，系统自动将余款转为预付款。

　　预付款应可输负数。

原料采购管理制度

　　1、采购食品原料要新鲜，索取与每批(种)食品标识(标签)的生产经营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的检验合格证或化验单。

　　2、特殊营养食品、保健食品、新资源食品等，应索取规定的产品批准证书。

　　3、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。

　　4、采购新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。

　　5、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的检验合格证或者化验单。

　　6、进口食品应当索取口岸进口食品监督检验机构的进口食品卫生检验合格证书，进口保健食品还应索取<进口保健食品批准证书>。

　　7、提供的食(产)品检验合格证或化验单所代表的产品批号、品种，必须与实际经销的该食(产)品批号、品种相符。不得重复使用。

　　8、对供货商不出具有关卫生部门的检查合格证或化报告验单，取消供货资格。

　　9、采购定型包装食品，食品标签必须符合要求，不得采购使用无标签食品。

　　10、库房内定型包装食品必须贴有标签。

　　11、票证与实物的规格、型号、质量不相符应拒绝入库，由采购员退库、索赔。

办公用品采购制度

　　1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。

　　2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。

　　3、采购范围。具体包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围(维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行，招待费用按招待管理制度实行)。

　　4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。

　　(1)局领导和各股室根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总;

　　(2)办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究，确定全局办公用品采购计划;

　　方案一：

　　(3)办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购;

　　(4)采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销;

　　方案二：

　　(3)由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管;

　　(4)局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额;

　　(5)费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。

　　5、大宗办公用品和固定资产采购办法。

　　本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过XX元的国有资产。

　　采购办法：

　　(1)单项价值在XX元(不含)以内或采购总额在10000元(不含)以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记， 由办公室和财务室负责统一采购结算。

　　(2)单项价值在XX元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续，需政府采购的委托区采购中心统一办理，由局财务结算。

　　6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录(见附录)，凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目，需局党组研究决定，是否更新采购目录。

　　7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。

　　(1)计财股对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案，办理责任人变更登记。

　　(2)责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出局面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。

　　(3)因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。

　　(4)因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。

　　(5)经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由党组研究认定责任。

　　8、固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：

　　(1)固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。

　　(2)固定资产出现故障后无法修复的。

　　(3)因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。

　　(4)设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室具体负责，统一处理。

　　一、计算机及配套设备类

　　1、整机(笔记本电脑);

　　2、计算机附属设备：⑴主机箱、⑵机箱电源、⑶主机板、⑷cpu(中央处理器)、⑸内存条、⑹硬盘、⑺显卡、⑻显示器、⑼网卡、⑽、⑾网线、⑿键盘、⒀鼠标、⒁光驱(刻录机)、⒂软驱、⒃u盘、⒄数据线、⒅电源线、⒆电脑专用桌椅、⒇ups、 ;

　　3、计算机配套设备：⑴打印机、⑵扫描仪、⑶复印机、⑷速印机、⑸集传真、扫描、打字等多种功能的一体机⑹ ⑺ ⑻ ;

　　4、计算机软件：(1)办公必备常用软件：①操作系统、②文字图表处理软件(、excel、等)、③杀毒软件、④常用压缩功能软件;(2)民政类业务专用软件(一般由上级民政部门统一制作安排);

　　二、其它办公电子设备类

　　1、电话机;2、传真机;3、照明设备;4、照相机(数码照相机);5、摄相机;

药品采购管理制度

　　一、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。

　　二、药库由专人管理，应设置药品保管员及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。

　　三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全的生产、经营批发企业进行采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。

　　四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及有关的法律法规，按照药品招标的中标目录和本院基本用药目录采购药品，保持相应库存量，以满足临床用药需要。

　　五、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量及库存量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后报监管部门和主管院长审核同意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报药剂科，药剂科再交监管部门和主管院长签字审批后方可采购。

　　六、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。

　　七、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。对不符合质量标准和有关规定者不得采购入库。不得向无药品经营许可证的单位和个人购置中、西药品

　　八、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定供货不及时的供货单位要停止从该单位采购。

　　九、库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录，如实反映药品进出库情况，严禁弄虚作假。

　　十、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。库房保管员、采购人员必须每月向监管部门汇报本月采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。药剂科必须每年向院领导、监管部门、院药事委员会汇报本年度采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。院领导、监管部门、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。

公司采购管理制度

　　一、目的

　　规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。

　　二、适用范围

　　本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。

　　三、定义

　　1.供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。

　　2.合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。

　　3.购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。

　　4.供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。

　　5.供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。

　　6.终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。

　　7.抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。

　　8.货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。

　　四、采购管理制度

　　1.严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请;

　　2.严格遵守采购规范流程，按流程办事;

　　3.能及时按质按量地采购到所需物品;

　　4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;

　　5.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;

　　6.科学、客观、认真地进行收货质量检查;

　　7.处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题;

　　8.认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议;

　　9.做好采购相关文档的存档、备份工作;

　　10.在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;

　　11.所有采购,必须事前获得批准。

　　未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批;

　　12.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购;

　　13.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;

　　五、供应商选择标准

　　1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识;

　　2.注册资金达到___万以上的一般纳税人;

　　3.健全的商务管理流程和制度;

　　4.良好的财务状况，至少可以给予___天以上帐期;

　　5.具有优势的产品资源;

　　6.相对有利于我公司的供配货地理区位;

　　7.积极的合作态度;

　　六、供应商选择、评价和终止办法

　　供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。

公司采购流程管理制度

　　一、 确定采购产品

　　前期市场业务部人员和客户沟通洽谈后，将客户的需求反馈给市场策划部人员，市场策划部人员提交策划方案给业务人员。业务人员根据策划方案和客户最终确定采购产品及价位范围。把采购产品要求给到商贸部主任。商贸部主任根据要求安排采购人员制作产品推荐表(PPT)。商贸部主任审核产品推荐表后发送给市场业务部人员。市场业务部人员将产品推荐表发送给客户确认，客户根据产品推荐表选择将采购的产品。产品确定后，业务人员告知商贸部主任安排提供样品，商贸部将要采购的产品样品提供给业务人员以便和客户进行最终确认。欢迎扫码关注：采购师研习社，更多好文章与您分享!点击查看源网页

　　二、请购单

　　业务人员根据客户最终确定采购产品的种类、规格尺寸、数量、单位、单价、金额、预定交期、包装等其他详细信息填写无整，清淅的申请表给到各相关部门领导申批，格式(附表!)申批完毕后交商贸部主任处安排下达采购计划。

　　三、比价，议价

　　1. 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;

　　2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;

　　3. 收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格;

　　4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;

　　5.每个产品的需找多家厂商(至少10家以上)进行询价，并做一份比价表(特殊或客人指定厂家/品牌除外);

　　6.生产前或有现货的发货前需提供样品，是否与客人所需的一致;

　　7.最终选择1~2家符合条件的厂家列入合格供应商名册。

　　四、签订采购合同

　　确定采购产品的供应商后与之签订采购合同。采购合同按照公司统一格式签订。采购合同需要双方经理签字并盖公章方有效，并要求厂商回签(以传真或扫描件形式)采购留底一份，并提供一份给到财务安排请款。做好相关采购记录，以便跟进。点击查看源网页

　　五、交期跟进

　　1.采购下单后24小时内需回复给相关部门一个准确交货期(生产周期+物流/快递时间)，并及时跟进，生产期间确认一次，发货前2天再确认一次，以至达到产品能按期交回。

　　2. 产品生产完毕并经过我司采购人员验收合格后，安排供应商发货并提供发货照片。发货后需要告知我司详细的物流公司和运单号。发货前需要支付款项的，需要提前向财务申请付款。发货后客服人员需要随时跟踪货物的运输情况，如有逾期，提前告知采购人员。欢迎扫码关注：采购师研习社，更多好文章与您分享!

　　六、 验收产品和转运

　　供应商将产品发至我司后，采购人员根据之前提从的样品进行检验核

　　对，根据不同产品及不数量按比例进行抽查，合格填写入库单。如有缺货或者破损等其它问题及时和供应商反馈解决并做好检验记录。需要调换或者退货的产品及时处理，客服人员需要填写退换货单。退换货申请单需要提交财务和商务部主任各一份，商务部主任安排采购人员联系供应商退换货。

　　如果货物需要转运至其他转运地点，客服人员需要填写出库单。转运需要选择相对正规的物流公司，例如：申通快递、圆通快递等。转出后需要将快递单号登记后将留底单交至财务，快递单的信息务必填写完善无误。发货时需要随货附有发货单，货物到达各转运地后，客服人员需要将客户签收的发货单交给采购人员一份。同时，转出货物后需要及时通知各地市负责人，转运期间需要跟踪货物的运输情况。

　　七、 售后服务

　　客户接收货物后，如果有丢失或者破损的情况，需要及时告知采购人员。如果客户需要补货，客服告知商贸部主任，商贸部主任安排采购人员和供应商签订补货合同，继续发货。如果客户需要退货，客服和客户落实退货产品和数量后，填写退货申请单交商贸部主任，经商贸部主任和财务审批后安排采购人员和供应商退货、退款。如果客户需要换货，客服人员填写申请单后交至商贸部主任，商贸部主任安排采购人员和供应商换货。

　　客服每星期做至少一次回访，内容包括需要礼品的数量、使用情况和投诉情况，将统计数据交给采购人员。

采购管理制度

　　3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

　　3.2生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

　　3.3采购部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购管理制度。

　　3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购管理制度、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

　　3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产部、采购部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

　　3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购采购管理制度初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

　　3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

　　3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

　　3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

物资采购管理制度

　　为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

　　1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

　　2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

　　3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

　　4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

　　5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

　　6、采购合同的签订：

　　初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

　　公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

　　7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

　　合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

　　合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

　　合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。