关于仓库管理及出入库流程

百货商场运营手册—商品三大管理制度，五大步骤

　　一)商品销售管理

　　1、必备商品知识

　　1）导购员要熟悉和掌握本柜经营的商品。

　　（1）商品的种类、类别、档次、商品的货号、品名、规格、价格和颜色等。

　　（2）商品的产地、商标、包装、生产时期。

　　（3）商品的性能、质量、用途、保管、结构和维修。

　　（4）现有存货数量及存放地点。

　　2）熟悉相关连带商品和同类商品的属性、区域、售卖专柜。

　　3）熟悉和掌握购物中心的经营布局。

　　2、成交过程──五步骤

　　步骤一：善用头三十秒与顾客建立良好的关系。

　　1）当有顾客临近时，要在第一时间内(争取在头三十秒)与客人打招呼。

　　2）向顾客打招呼，可采用点头微笑的态度，并同时说:“欢迎光临”等礼貌用语，而后，要让顾客从容轻松浏览和挑选商品。

　　3）分析不同类型的顾客。

　　（1）对于全确定型顾客(买客)应快速提供服务，尽快完成成交。

　　（2）对于半确定型顾客(看客)应态度热情、耐心周到，并揣摸其心理，启发和引导其购买行为。

　　（3）对于不确定型顾客(游客)应满腔热情，留给他们良好的印象。

　　步骤二：主动促成成交

　　1）掌握接近顾客的最佳时机。

　　以下情况是接近顾客的时机

　　（1）顾客不停对商品鉴赏。

　　（2）手拿商品考虑时。

　　（3）四处张望，找营业员询问时。

　　（4）顾客在寻找某一商品的时候。

　　（5）顾客突然在营业员面前停下的时候。

　　（6）朋友间就某商品互相谈论时。

　　2）在不同的情况下按下列要求接待顾客。

　　（1）等待顾客时

　　坚守固定的位置。

　　保持良好的姿势。

　　进行商品整理。

　　做小范围的清洁卫生。

　　（2）禁忌

　　闲聊。

　　前伏后靠，胡思乱想。

　　串岗离岗。

　　打哈欠，伸懒腰。

　　四周张望。

　　失神地整理货品或单据，连顾客来到眼前也不知道。

　　（3）应付多位顾客时，应接一顾二招呼三。

　　（4）正在工作时，例如处理单据、文件、清洁货架、补充货架等，顾客到来应立刻放下工作，先向你范围内的顾客打招呼

　　（5）顾客高峰时

　　依客人先后顺序接待。

　　尽量缩短接待顾客的时间。

　　别忘了向客人说礼貌用语。

　　接待中如果被打岔或被其他人叫时，必须对顾客说：“对不起，请稍等”。

　　（6）遇到商品断货时，要注意服务方式

　　缺货时，要向顾客深切地道歉。

　　介绍代替的商品。

　　如果有确切的到货日期，要明确告知。

　　为了能按时通知顾客，要做好登记，包括姓名、单位、联系地址、电话等内容。

　　万一赶不到顾客所需时间，要充分道歉。

　　（7）快打烊时

　　不可有任何准备打烊的动作。

　　用技巧帮助顾客完成成交。

　　不可急着想下班。

　　不可催促顾客。

　　（8）帮助顾客购买

　　经过介绍货品、示范、处理异议等步骤后，某些顾客出现犹豫不决的情况时：

　　让顾客小心考虑，细作比较，可暂时离开顾客，允许他有较多时间及轻松地考虑是否购买。

　　根据你的专业眼光和留意到顾客的喜好，为他作出购买建议。

　　切忌使用欺骗或争论的方法以求达到目的，应细心了解原因作出回应。

　　聆听顾客的反应，找出他的购物动机，然后再作推销。

　　宁愿错过一次销售机会而保留顾客的信心，也不要强逼顾客购买一些他们不喜欢的货品。

　　无论何时，所有顾客都有权决定购物与否，更有权获得营业员的礼貌对待，应鼓励顾客继续选购其他货品，或下次再来参观。

　　步骤三：处理顾客异议

　　遇到顾客对所介绍货品提出异议时：

　　1）清楚了解异议原因。

　　2）以冷静和友善的态度回应，保持轻松、微笑和信心，才能予人好感。

　　3）无论事实怎样，永远不要对顾客说:“不，你错了!”。

　　4）倾听顾客的意见。

　　5）当顾客由于个人理由表示异议时，你可以在一些无关痛痒的问题上表示同意。

　　6）倘顾客没有问及，切匆申述你的个人意见，更不要作出例如(假如我是你我便会…)等评语。

　　7）扼要而全面地回答问题。

　　8）向顾客小心地提问，然后留意他们回答时的反应。

　　9）加强对所售商品的认识。加强自己对顾客的认识，并针对常见的异议作充分准备。

　　步骤四：成交

　　1）当顾客选取商品后，导购员对照商品逐项填写一式三联的销售单。

　　第一联收银联收银台留存

　　第二联卖场联销售柜组留存

　　第三联顾客联购货凭证(不作报销)

　　2）销售单开妥后，为顾客暂存商品，将三联一并交顾客，向顾客指示收银台位置，请顾客交款。

　　3）顾客缴完款回柜，导购员收回第二联、第三联销售单及机制小票审验收银记录。

　　4）核查机制小票日期、累计金额与销售单合计金额是否相符。

　　5）均无误后，将顾客联连同商品交给顾客，导购员留下卖场联、机制小票，集中存放(日结日清)。

　　步骤五：跟进与道别

　　1）有礼貌询问顾客是否需要相关配套的商品，或其它商品。

　　2）如需送货的，要详细告知顾客具体办理手续。

　　3）与顾客告别。

　　（1）顾客已购物。

　　微笑着双手把商品交给顾客。

　　提醒顾客带好随身物品。

　　请顾客妥善保管好销售单顾客联、信誉卡、保修卡等，凭证，以便商品出现质量问题时使用。

　　感谢顾客购买公司的商品。

　　鼓励顾客去公司其它部门或向顾客介绍连带商品。

　　对顾客用“您走好”、“欢迎下次再来”等文明用语道别。

　　（2）顾客没有购物

　　微笑、眼神接触。

　　鼓励顾客去公司其它部门。

　　道别，邀请顾客下次再来。

　　（3）发票的开具

　　1）必须在发生经营业务，确认营业收入时才能开具发票，未发生经营业务一律不得开具发票。

　　2）总服务台客服人员负责开具发票，由其负责领用发票。

　　3）开具普通发票必须分清限额，一次销售金额在贰仟元以上的发票单独一本开具，贰仟元以下同本开具。

　　4）填写发票项目要齐全，内容要真实完整，字迹清晰，做到票物相符、票实相符，全部联次一次复写填开。

　　5）填写发票必须按顺序开具，不得拆本使用，更不得带出本商场使用。

　　6）开具发票后因退货需收回发票联，并且全部联次加盖作废章或复写作废字样，误填作废同此办理。

　　7）开具的发票必须加盖商场发票专用章、税务局监制长条章。

　　（二）商品陈列管理

　　1、商品陈列标准

　　1）保持货柜陈列丰满。

　　2）柜台内不得堆放杂物。

　　3）平柜、货架无杂物，不存放私人物品。

　　4）模特儿、商品展示器械不占道。

　　5）商品标签卡内容齐全，书写规范，不错不漏。

　　6）一货一卡，卡货相符。

　　2、商品陈列应把握的要点

　　1）显眼的陈列

　　为使(最想卖的商品)容易卖出，尽量将它设置于显眼的地点及高度。

　　2）易选择、易取拿的陈列

　　商品以客人容易选择的方式陈列，特别商品除外，都尽量能陈列于易取拿的地方。

　　3）提高商品活力

　　运用陈列道具将商品有效地搭配并陈列好，运用装饰物使商品生动化，以强调商品的活力。

　　4）提高商品价值

　　当陈列货品时，尽量利用与商品有直接关联的商品搭配组合，以增其效用。如男士用衬衫、领带及袖扣等组合展示。

　　5）引人注目

　　运用一些陈列道具，使得某个部分特别显眼以招揽顾客。

　　3、有效陈列方法要决

　　1）善用黄金线

　　黄金线方位是指人的视线水平下20度之处的高度位置，亦是手取方便的位置。

　　2）小型商品在前方(离眼睛最近)，大型商品在后方。

　　3）较便宜的商品的前方(容易取拿部分)，较昂贵的商品在后方。

　　4）暗色系商品在前方，明亮色系商品在后方。

　　5）季节性的商品及新商品在前方，一般商品在后方。

　　4、P0P陈列要求

　　1）P0P应在明显的地方。

　　2）P0P要简明扼要，要写明促销活动的起止日期。

　　3）P0P要突出顾客希望知道的事项。

　　4）P0P的位置不能防碍商品陈列。

　　5）POP广告如果陈旧、破损、过期，柜组人员要及时更换。

　　（三）商品管理

　　1、实物管理

　　1）每柜设实物负责人负责对商品进行管理。

　　2）顾客购买商品成交时，导购员凭己缴妥款的销售小票才能发货，无论错发商品或丢失商品均由当事人赔偿。

　　3）任何人不得以任何理由挪用或外借柜内商品，若发现挪用及外借商品，按偷盗商品论处。

　　4）周转仓存放商品视同柜存商品，由实物负责人负责管理。

　　5）专柜导购要加强对在柜商品的保管及养护(如服装类商品应整熨后上柜)，以确保其数量的完整及质量的完好。

　　2、账目管理

　　1）各专柜必须建立“商品保管帐”。

　　2）各专柜应在“商品保管帐”上每日登记商品的进销调存，数量做到日结日清，“商品保管帐”由实物负责人登录。

　　3）商场将不定期对商户的“商品保管帐”进行审查，一旦发现帐实不符，不符部分按私收现金处理。

　　3、交接班管理

　　1）各专柜必须建立交接班制度，必须使用商场统一印制的交接班纪录本。

　　2）商品在交接班时，要逐件点清，并实行逐日盘点。交接班如未按规定进行商品盘点，商品丢失责任由该专柜所有人员承担。

　　4、商品价格管理

　　1）本商场商户必须明码标价，不允许私自降价，不允许跟顾客讨价还价。

　　2）标价必须符合商品的实际价值，不允许虚高标价。如货品吊牌上的标价为虚高者，必须使用商场统一标价签按商品的实际价值重新标价。

物流仓管员实习日记

　　这两天都没什么业务，杨总让我学习下公司的入库作业的一些流程，明天再学习出库流程。入库的主要流程如下：

　　一、格力公司货车司机把货载到公司， 仓管员清点数量和检查外包装，并与入库单上的数量核对无误后，由叉车工卸货并入库。

　　二、仓管员填写签收单：实收数量(大写)，叉板数量，仓管员签名并填写日期和盖章。注意的是120号没有叉板。值得注意的是，当发现产品包装或数量与格力公司的单据数量不贴合时，要在与格力公司沟通后，进行修改后再入库签收。

　　三、入货位遵循的原则：(1)先进先出。按照入库的日期，同样型号的产品，先入库的就优先出库。(2)进出库频率较高的型号，摆放在靠近出库口的位置。

　　四、建货卡：填写货卡的主要信息包括，货位号，入库单号，入库量，结存，收货签名。

　　入库时的单据一共有三联。第一联公司留存;第二联留存返单，月末与格力公司结算的依据;第三联司机留存。

　　这就是入库时的整个作业过程，看似简单的工作，可马虎不得，空调每台都是上千元，数量上的错误都会为公司带来很大的损失。

仓库管理制度总则

　　第一章 总则

　　第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条 仓库管理工作的任务

　　(1) 做好物资出库和入库工作。

　　(2) 做好物资的保管工作。

　　(3) 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

　　第二章 仓库物资的入库

　　第三条 对于采购人员购入的材料物资，库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。

　　第四条 对于产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人带回生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。

　　第五条 因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写直提单。(即同时办理入库出库手续)

　　第六条 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和财务部经理处理。

　　第三章 仓库物资的出库

　　第七条 办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。

　　第八条 对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。

　　第四章 仓库物资的保管

　　第九条 仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

　　第十条 每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。

　　第十一条 库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理。

　　第十二条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

　　第十三条 根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。

　　第十四条 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

　　第十五条 建立健全出入库人员登记制度。

　　第十六条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。

　　第十七条 库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　(3)必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。

　　(4)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　第十八条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　　(1)严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。

　　(2)严禁无关人员进入仓库。

　　(3)严禁涂改账目。

　　(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　(5)严禁在仓库内存放私人物品。

　　(6)严禁私领私分、仓库物品。

　　(7)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　(9)严禁随意动用仓库消防器材。

　　(10)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　　第五章 附则

　　第十九条 本规定由财务部经理制定，报总经理批准实施。

　　第二十条 本制度自 年 月 日 起执行。

物流仓库管理制度

　　1、物品验收：

　　（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

　　②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

　　③对购进的物品已损坏的不验收

　　（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量 和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员 报销，一份交材料会计。

　　3．入库存放：

　　（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

　　(2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

　　(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；

　　（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出 时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

　　4．保管与抽查：

　　（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降 到最低限度。

　　(2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、 财物相符、账账相符。

　　5．领发物资：

　　（1）领用物品计划或报告：

　　①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；

　　②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使 取货人领取。

　　（2）发货与领货：

　　①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

　　②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并 签名，仓管员凭单发货；

　　③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭 单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

　　④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

　　（3）货物计价：

　　①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出； ②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调 出。

　　6．盘点：

　　（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点； （2）将盘点结果列明细表报财务部审核；

　　（3）盘点期间停止发货。

　　7．记账：

　　（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

　　（2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；

　　(3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在 未弄清和更正前不得入账；

　　（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续 后才能入账；

　　（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式 三份，记账员、部门、财务部门一份；

　　（6）直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；

　　（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由 财务部冲减费用；

　　（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入 账，发出时按加权平均法计价；

　　（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、 税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会 计调整三级账；

　　（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

　　（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账 相符。

　　8．建立档案制度

　　（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；

　　（2）材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

仓库管理制度

　　1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

　　2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

　　一、库房管理目的：

　　(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

　　(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

　　(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。

　　(四)明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。

　　(五)出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。

　　1、塑料件;

　　2、橡胶件;

　　3、标准件;

　　4、电子件;

　　5、电机;

　　6、软化剂;

　　7、外加工;

　　8、包装物;

　　9、产成品;

　　二、原材料入库。

　　外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。

　　三、产成品入库。

　　(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

　　(二)对需要质量验收的原材料。

　　四、入库时先标识。

　　(一)待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。

　　(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。

　　五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。

　　六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

　　七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

　　八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

　　九、入库物资应及时入库。

　　十、原材料的出库与发放：

　　(一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

　　(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。